老师，我司今年3月收了项目货款30万，欠20万发票，现在要补开40万发票（顺便收尾款），客人要求备注不能再开之前项目名称，另做合同项目，开始公司名称不变，那请问我回去更改账套欠的20万发票的项目名称（改为现在重新做的合同项目名称可以吗？）

老师，我司今年3月收了项目货款30万，欠20万发票，现在要补开40万发票（顺便收尾款），客人要求备注不能再开之前项目名称，另做合同项目，开始公司名称不变，那请问我回去更改账套欠的20万发票的项目名称（改为现在重新做的合同项目名称可以吗？）

请问老师：20年12月我们给对方公司开了600万的专票，收回400万的款，余200万未收回，21年9月我们公司把公司名称，法人股东都变更了，但实际经营人还是我们老板，现在对方要付那200万给我们，让我们把之前已经开过的200万专票冲红重新开票给他们再付款，说是付款和票据保持一致，如果冲红200万专票会不会有风险呀……这种情况下我们要怎么做比较合适呢？ 有没有更好的解决办法呀？

老师晚上好！现在公司要求做一盘内账！我们公司做零售电子设备和系统集成项目工程的！领导的要求是！零售的不管有没有开发票，只要是送货给对方，有了送货单，就要计入应收账款！项目只要有了合同就要确认应收账款！如果最后合同金额有变再调整！想问一下！如果是这个思路！例如我1月份送了100元货给A公司，其实!我4月份才开票给A公司，账款暂时没有收到！另外我1月份有一个项目合同是10万元B公司的！3月份才开2万元的票！4月份收到2万元的项目款！后面说合同实际只有98000元！这样两种情况我要如何做账呢？我们准备用金蝶软件做！会计分录应该怎么写了！需要注意些什么呢？谢谢啦！

老师好！我公司项目经理有个业务：法人有两个厂，发票名称、转款名称不一致（弄错了），现在厂里要求重签合同，把之前的款退回，但发票不退原因是入账了，现在厂里要求以另一公司重开发票，重新打款，这样做有什么风险吗？谢谢

老师，您好！我公司是做供应链贸易的，收到的劳务发票在项目名称上不是太规范，比如收到的发票（*劳务*劳务费），正常应该是*号后面写具体项目，比如“质量检测”、“打包服务”，是这样吗？都是真实业务，请的第三方人员代工。请问今年已收到的发票需要对方冲红后重开吗？合计金额不到30万，开了10次左右。