老师，请问发票名称为*设计服务*VI设计预付款， 含“预付款”几个字样，为什么不能计入费用？ 为什么发票需重新开具成正常的服务呢？
你好预付款不能直接计入费用税前扣除的
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老师，请问 我们从一家小规模纳税人（搞定制化设计的服务公司，将文具 弄上我司的LOGO）处采购 文具、笔记本 作为入职礼物 发给新员工，对方开票 给我们开票开的是 代购办公用品+清单，这样可以吗? 对方为什么不直接在货物名称栏 填 文具 或者 印刷品 呢？
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老师，请问发票开具名称是：设计服务*设计预付款，这种我能否确认费用呢？ 是否需要他提供服务后，重新给我一张发票（不写预付款的字样）
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老师，请问发票名称为*设计服务*VI设计预付款， 含“预付款”几个字样，为什么不能计入费用？ 为什么发票需重新开具成正常的服务呢？
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甲公司为般纳税人，生产设备的预计净残值率5%。2X13年12月购入一台设备，取得增值税专用发票注明含税价款117万元，增值税率17%;以银行存款37万元支付设备款，其余款项以银行承兑汇票支付。另发生运杂费3万元开出支票支付。该设备无需安装当月即交付车间使用。根据题意回答下列问题:甲公司采用直线法计提折旧额，预计可使用年限为10年，为什么该设备的净残值为50000元，和我算的不一样嘞
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老师：您好！请教一下，我们公司之前委托其他设计公司做设计，设计费用20万，对方开的20万发票已经收到，我司也先支付了16500元的设计费，后来因为种种原因，只能终止协议。因为当时开具的发票已经跨年，只能让对方公司红冲，请问，会计做账的时候，应该如何处理？会计分录是不是 借：主营业务成本 -20万 贷：应付账款 -20万 。做账时需要附上对方开具的红字发票吗？
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老师，我们的客户公司是香港的，但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款，我们收到这个款能退税吗？首单 有没有相关政策依据，必须是国外的账户打款
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老师你好，我们是商贸企业，供应商的发票已经开了，但销项的发票没有我们没有开，是因为客户没有给我们付款，但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入，然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗？有什么风险？
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老师，你好，我这你问一下，供货商开出发票，我们在电子税务局里面查询不到，但是在发票查验里面是这样的
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老师，甲会计10个公司32个网银盾复核6个单位账再加5个单20个网银盾，工作量大吗？
粤公网安备 44030002003870号
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那我需把这张预付款发票退回给供货商，重新正常开具哦？ 这样的话，其实预付款，供货商不用给我开发票，直接在提供服务后，正常开具就行，感觉有点多此一举
你好，预付款开收据给你也行。
老师，如果是公司给职工的福利， —购物卡 发票名称为：预付卡销售*购物卡 那这种发票也是预付，是否可以直接入费用呢？还是需要重新开具？
你好需要每个领卡人签字，这样可以直接计入职工福利
老师，意思这个福利费的预付卡发票，签字确认就可以进费用 除此之外的其它预付发票，必须重开？
你好，业务招待费和福利费写明用途和使用人可以直接如费用
好的，谢谢老师
不客气，祝你生活愉快，请为我五星评价，谢谢。