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Q

老师，生活服务业进项税有加计扣除，今天税务局说我有388.09元还没有加计扣除，申报表要怎样填？进项税加计扣除到哪年截止

2021-11-07 12:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-11-07 12:56

你截止到今年年底这个是什么时间的

快账用户2101 追问 2021-11-07 13:12

我今年没有备案，现在可以备案吗

齐红老师解答 2021-11-07 13:13

你好可以的填写加计扣除声明

快账用户2101 追问 2021-11-07 13:38

税务局说叫我不要超过388.09元加计抵扣

齐红老师解答 2021-11-07 13:47

你看你今年一年的进项合计多少

快账用户2101 追问 2021-11-07 16:28

今年进项税369.23元

齐红老师解答 2021-11-07 16:30

你好那你应该 369.23*抵扣率生活服务15% 其他的10

快账用户2101 追问 2021-11-07 17:01

369.23*15%=55.38（加计抵扣额）

齐红老师解答 2021-11-07 18:01

你好是的是这么做的

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