你好，老师，做外账住房公积金和社保计哪个科目，已用银行存款付款，上个月没看见计提的
你好 计提，借：管理费用等科目 ， 贷：应付职工薪酬—公积金/社保 缴纳，借：应付职工薪酬—公积金/社保 ， 其他应收款（个人负担部分） ，贷：银行存款
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老师您好，请问公司部分承担的社保和住房公积金在计入费用的同时需要用应付职工薪酬-社保科目转一下吗？借费用贷应付职工薪酬。借应付职工薪酬贷银行存款
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你好，老师，做外账住房公积金和社保计哪个科目，已用银行存款付款，上个月没看见计提的
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关于计提和发放工资 首先本月计提时 借费用或者成本类科目 贷应付职工薪酬-工资 社保费和住房公积金 其次是下月发放时 借应付职工薪酬-工资 社保费 住房公积金 其他应收款-社保费 住房公积金 贷银行存款 请问上面的分录对吗 如果对的话 其他应收款什么时候收回 不应该是发工资的时候嘛 另外 个人所得税从哪一步交啊 这一部分都不太明白 希望老师讲解的细致一点
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老师，我想问一下住房公积金记错会计科目，有一个是跨年的，一个是跨月的。 跨年的是2023年1月。摘要:补缴2022年公积金；会计科目计，借:应付账款-住房公积金 贷:银行存款 跨月的是2023年5月做的帐，实际交的是4月的公积金 会计科目一样是 借:应付账款， 贷:住房公积金 贷:银行存款 本公司是当月缴纳当月公积金的，推迟缴纳是账户上没钱，所以扣不了，什么时候有钱什么时候扣的。 像上面两种情况要怎么处理呢？
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你好老师，我们用的是金蝶行政事业版，里面的会计可以是那种老科目的，是应付工资，没有应付职工薪酬的，所以我做社保公积金不做计提可以吗，比如付时做借：管理费用-社保 其他应收款-社保（个人） 贷：银行存款 这样可以吗
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个人负担部分应该怎么算呢！
你好，个人负担部分=缴费基数*个人负担比例