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母公司借款给子公司 合并报表的时候 科目余额都有金额5万 互抵分录 是不是 借:其他应付账款 5万 贷: 其他应收账款5万

2021-11-09 19:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-09 19:06

是的,母子公司之间的债权债务抵销,你的分录是正确的。

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快账用户4192 追问 2021-11-09 19:07

我现在有几笔分录 可以帮我看 一下吗

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齐红老师 解答 2021-11-09 19:10

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是的,母子公司之间的债权债务抵销,你的分录是正确的。
2021-11-09
您好 该企业5月31日资产负债表中“预付款项”项目期末余额为()万元。 5%2B20=25
2022-07-23
同学你好 这个要的 借其他应付款母公司 贷其他应付款子公司
2021-11-24
你好,学员,其他应收款金额是零, 因为内部往来抵消的
2023-08-24
你好!处理这个事务的会计分录已经非常清晰了。首先,你们垫付投标保证金,然后A公司返还这笔钱,对应的会计分录你已经做得正确。关于中标服务费,因为这实际上是A公司支付给你们的一种服务费用,所以你们应该确认为收入,而不是费用。正确的分录应该是: 借:银行存款 5万 贷:其他应收款~中标服务费 5万 这样处理,你们的财务记录会更加准确,反映了实际的经济活动。
2024-11-12
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