母公司借款给子公司 合并报表的时候 科目余额都有金额5万 互抵分录 是不是 借:其他应付账款 5万 贷: 其他应收账款5万
是的，母子公司之间的债权债务抵销，你的分录是正确的。
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老师好！我这里有这么个事，公司跟一个人借了2万元，还的时候，还了3万元，现在其他应付款是借方有余额，在其他应收款科目下，他还欠公司5万元，我想调整一下，把其他应付款借方余额调整出去，摘要和分录应该怎么写呢
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母公司借款给子公司 合并报表的时候 科目余额都有金额5万 互抵分录 是不是 借:其他应付账款 5万 贷: 其他应收账款5万
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母公司借款给子公司， 母公司：借：其他应付款——子公司 贷：银行存款 子公司：借：银行存款 贷：其他应付款——母公司 在合并财务报表的时候用不用做抵消分录，怎么做，求指教
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2022 年5月 31 日，某企业“应付账款”，原账科目贷方余额为1250万元，其中“应付账款--甲公司”明细科目贷方余额为1255万元，“应付账款--乙公司”明细科目借方余额为5万元。“预付账款”总账科目借方余额为5万元，其中“预付账款--丙公司”明细科目借方余额为20万元，“预付账款-丁公司”明细科目贷方余额为15万元。不考虑其他因素，该企业5月31日资产负债表中“预付款项”项目期末余额为（）万元。
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2021年12月31日，甲企业“预付账款”总账科目借方余额为20万元，其明细科目余额如下：“预付账款——A公司”科目借方余额为25万元，“预付账款——B公司”科目贷方余额为5万元；甲企业“应付账款”总账科目贷方余额为60万元，其明细科目余额如下：“应付账款——C公司”科目借方余额为30万元，“应付账款——D公司”科目贷方余额为90万元。不考虑其他因素，甲企业年末资产负债表中“预付款项”项目的期末余额为（ ）万元。
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我现在有几笔分录 可以帮我看 一下吗
不好意思，新的问题需要重新提交呢