老师，我们公司9月底在京东买了一批办公用品，当天付款。10月份才收到发票，请问9月份、10月份分别应该怎么做账呢？
借库存商品贷银行存款。收到发票把前面分录红冲按发票入账。
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老师，我们是小规模商贸企业，8月份筹建期，9月开始购买商品配送，货款10月份才收得到，9月份供应商开了一张发票来，其他的发票10月份供应商才开来，9月我们没有开出发票，请问下增值税和企业所得税该怎样填收入
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#提问#老师好，公司在8月份银行支付了一笔办公用品费用，发票要到9月份才开过来。那么在8月份入账是不是，借其他应付款，贷银行存款。9月份发票回来了，再冲掉，借管理费用，贷，其他应付款
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请问在京东购买办公用品，采购9月份报销了，但是10月份才有发票，怎么做分录呢
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老师，我们9月份收到一张房租增值税发票，但是房租应该是在10月份付，但是我现在做9月份的账，需要抵扣这张进项税额，那么我9月份的分录怎么做？
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老师，9月份分别付了9月和10月雇主责任险，都没有取得发票，可是我把付9月份的做成了管理费用，忘记做成预付账款了，10月份的做的是预付账款，发票在10月份时取得了，2月的保费开在一张发票上了 现在我该怎么处理啊？
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老师，老板有2张卡，其中一张是做其他业务收款的卡，月底老板会把做其他业务的收入转到主卡上面来，做账是以主卡为主做，但当月的收入都是次月汇总转进来，怎么做账，是记其他应收款老板然后主营业务收入次月转进来再做借银行存款老板贷其他应收款老板可以吗，还是怎么做啊
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老师，我们是供应链企业，我们公司自建的厂房，土地是政府的。我们把自建的厂房出租给个人用来经营养猪，租期5年。请问我们作为出租方，是直接做简单的租赁业务，对方个人付租金给我们，我们公司开具租赁发票给对方吗？
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找郭老师有问题咨询（其他老师不要接）
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粤公网安备 44030002003870号
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我的这批办公用品入管理费用了
。那就冲管理费用，按发票入账。
9月份怎么做账呢
我9月份借：应付账款3200 贷：银行存款3200， 10月份借：管理费用3200 贷：应付账款3200可以吗
你这样处理也可以。。要是九月直接用了，就直接记费用。
不太明白您的意思？您把9、10月份完整的分录写一下吧
借预付账款贷银行存款借管理费用贷预付账款。十月份收到发票，把管理费用分录红冲按发票故障。
为什么要这样处理呢？
因为九月份就用了，没有发票，所以这样处理。