老师，你好，我们公司有代收代付款50000元，代收时，借 银行存款50000 贷 其他应付款 某某 50000 然后帮他代付了部分款，支付的是他的车辆的保险费，这是账务处理应该怎么做？付给平安保险公司了
借其他应付款贷银行存款。
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我公司代收代付保险费，但是代付的时候保险公司给我公司开了专票 代收 借：银行存款 贷：其他应付款 代付的时候进项税怎么做账？
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老师，你好，我们公司有代收代付款50000元，代收时，借 银行存款50000 贷 其他应付款 某某 50000 然后帮他代付了部分款，支付的是他的车辆的保险费，这是账务处理应该怎么做？付给平安保险公司了
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支付50000投标保证金，后退回20000，剩余30000转为咨询代理费了，并且也开具了发票，转为咨询代理费的会计分录怎么做？ 支付投标保证金 借：其他应收款_保证金_A有限公司 50000 贷：银行存款 50000 退回投标保证金 借：银行存款 20000 贷：其他应收款_保证金_A有限公司 20000
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老师我公司提承包经营车辆支付车辆保险我做的分录是收到保险费借银行存款7860贷其他应付款-人保7860向保险公司支付保险费借主营业务成本-保险费7415.10借应交税费-进项444.90贷银行存款7860。老师这个应付账款人保怎么平账啊实际已经都支付了啊
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老师我公司提承包经营车辆支付车辆保险我做的分录是收到保险费借银行存款7860贷其他应付款-人保7860向保险公司支付保险费借主营业务成本-保险费7415.10借应交税费-进项444.90贷银行存款7860。老师这个应付账款人保怎么平账啊实际已经都支付了啊
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你好老师，我们是小规模纳税人，老板月初借了采购款，现在采购拿回来普通发票，分别怎么做账？
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郭老师，我们之前付款的一些公司，比如电信的，那些后面没开票，后面也不开了，款公户出了，我要怎么平账，
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老师您好，冷却塔清洗预膜保养，开票品目是属于哪一类的？还有开票备注需要填写项目地址、名称吗？
粤公网安备 44030002003870号
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老师，你好，可是我要单独体现出来他的费用，支付的保险费我需要列进销售费用，保险费里的，这会儿我就有点搞不清该怎么做账了
你好，为什么要做到销售费用里面？你们是不是代收代付吗？
老师，你好，我们是这样子的，我们是一个车队，但是这辆车不属于我们公司，只是帮他代为管理，他先给我们公司放了50000元，用于他的车辆的费用开支，这辆车的运输收入是跟我们公司一起结运费的，会单独体现这辆车的收入，也需要单独核算这辆车的利润，所以，这辆车的费用也要独立出来，混一起的话，不就分不清了吗，车辆也是这个月刚新加入进来的，然后就是我在做账的时候，我就一下子绕不过来了
你走代收代付还是走收入费用？
代收代付的话，就走往来科目，支出收入都是这个科目，如果你收到的做收入支付出去的，你可以做到成本或者是费用。
老师，那按照我的需求的话，我把收到钱，做借银行存款贷其他应付款，然后支付的时候，他的车辆费用，我做借销售费用、成本，贷银行存款，最后跟他对往来的时候，这样就没有直接体现出来，需要加减对吗？我现在就是这个原因
是的是的，是这么做的。
老师，您好，再麻烦问一下，嘛这样长时间久了以后，其他应付款上就会一直挂着账，那这时候怎么办呢
你好，这个没有影响的，你们提前收了人家的钱，这个没有关系。