演示账套

老师，小规模的9月份收入未超45万，已按无票收入（收入+税金）分别做帐报税了，但是10月又开发票了，发票可以附在9月凭证做附件吗

2021-11-11 13:50

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-11-11 13:52

你好；不能的。10月开票 10月做分录处理。 10月记得先把无票收入分录红冲掉

快账用户5997 追问 2021-11-12 10:14

老师，上月的无票收入已入帐报税，这月红冲是将上月的无票收入整笔分录红冲，再重新做一笔是吧，红冲的跟重新做的分录可以做一张凭证，然后发票附在后面吗

齐红老师解答 2021-11-12 10:18

你好；是的。因为你 10月开的发票这个开票的分录要在10月去体现。而不是直接放9月去；这样都不合理了。 10月开票 10月做分录处理。 10月记得先把无票收入分录红冲掉

快账用户5997 追问 2021-11-12 10:29

那以后做无票收入时还是按正常价税分离做，申报税啊

齐红老师解答 2021-11-12 10:32

你好；正常做账；你无票收入和开票收入分录是一模一样的；你之前报了无票收入就已经报税了

你好；不能的。10月开票 10月做分录处理。 10月记得先把无票收入分录红冲掉

2021-11-11

你好，老师确认一下， 1.你是7月已做无票收入163? 2.然后8月份开了163的票？ 3.8月又有136无票收入？是这样吗？ 4.9月份开7月红字是7月份开出的其他票？

2021-09-02

你好，9月份用蓝字发票确认收入

2020-10-22

是的，12月正常做账和申报就是

2023-12-27

在2月份开红字发票时红冲收入。

2024-02-19

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