是的,12月正常做账和申报就是
老师我们是小规模纳税人9月开的票,现在10月作废冲红,是不是我这次申报的时候要先交税的,10月冲红的票抵减在10月了
小规模纳税人,去年12月份开错了发票,但是已经正常申报增值税了。现在还能开红字发票吗?因为2月份已经开票了45万,如果开红字发票,这冲的应该是的2022年的收入吧。
老师,8月份开票3000吨,9月份已经认证申报,又在9月份红冲掉188吨且开具正确的发票了,并且9月份申报时没有申报这188吨的税,等于是8月提前交过了对吧? 现在10月份发现8月份那一批全部开错了,需要全部红冲再开,那应该红冲3000吨还是3000-188吨?
老师,我们是小规模纳税人,9月份开专票10万,已申报了,现在要红冲这张10万发票,那就是按正常9月份的正常是收入,就算现在红冲,也不需要改9月这笔开票收入对吧
老师:我想问一下,我们是小规模2023.12月份到2024. 9月份因开票员失误,开超了500万,在申报完之后,发现开超了,正好有一笔费用开票名称开错了,10月份将9月份发票冲红了,刚好小于500万,那需要重新开具的这个发票可以在几月分开呢?2024年12月份开可以吗?12月份开了,不会在变成一般纳税人吧?
老师,因管理生产的厂长失误,导致订单重做返工,经决定,损失2.5万元由厂长承担,其中2.5万元包含返回的运费1100元,1100元运费由李总垫付了,请问老师会计分录怎么做呢
老师,签合同签的是包工包料工程承包合同,对方只提供了材料13发票,我们是发包人要缴纳印花税吗?
分公司在税局办理企业所得税汇总纳税备案,且选择不就地预缴的,汇总到总公司申报。现在分公司准备注销了,分公司还有债权债务,库存未清理,是要按普通企业那样清理完才可以注销吗?还是说分公司的债权债务、库存可以并入总公司,由总公司承担。并入总公司承担有什么注意事项和风险吗?
老师你好,收到一张爱信诺专票990,要抵扣认证吗,如果抵扣了那只有280的可抵扣,要如何操作呢?
老师 商会的账 好做吗
老师,开通银行承兑限额一般是多少,想填多少就填多少吗
老师,我司是商贸公司,和其他工厂约定合作,利润共同分红,然后4-6月份因为产品质量问题,导致亏损,那么成本发票的可以大于收入吗?
郭老师主营业务收入科目已有凭证,如果新增科目将替代上级科目是这样提醒的
辞退员工,给员工的补偿,需要交税吗?
报关单上商品单位如何写2个或者3个,报关单上的数量单位必须与产地证一致吗?如果产地证上只有1种数量单位,报关单上可以多写一种数量单位吗?
12月做一笔红冲的分录就行吧
是的,原分录红冲就是