演示账套

Q

老师好，用友软件记完凭证以后，想把整个月结起来，结之前核对什么吗？谢谢

2021-11-12 07:07

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-11-12 07:08

你好年结之前，是要正常月结的

快账用户2627 追问 2021-11-12 07:08

老师好，月结之前，需要核对哪些数据啊？

齐红老师解答 2021-11-12 07:09

你要试算平衡，总账和明细账余额和发生额核对一致。

快账用户2627 追问 2021-11-12 07:10

具体怎么操作呢

齐红老师解答 2021-11-12 07:12

这个可以看一下我们的课程用友T6课程精讲 https://www.acc5.com/course/course_12665.html

快账用户2627 追问 2021-11-12 07:13

老师好，您大概说一下吧，今天就要结的

齐红老师解答 2021-11-12 07:14

这个是操作层面的，文字不好叙述的

快账用户2627 追问 2021-11-12 07:15

您用语言大概说一下，我心里好有数

齐红老师解答 2021-11-12 07:17

选择结账，然后系统进行试算平衡，通过后就可以的

快账用户2627 追问 2021-11-12 07:20

需要对银行的实际数核对吗

齐红老师解答 2021-11-12 07:21

需要的，你这个之前做完账就要核对的啊

快账用户2627 追问 2021-11-12 07:22

还需要核对什么吗

齐红老师解答 2021-11-12 07:23

你的折旧，摊销，成本分配对了吗

快账用户2627 追问 2021-11-12 07:24

那个怎么核对呢

齐红老师解答 2021-11-12 07:26

要手工计算一下的，自己验算一下

快账用户2627 追问 2021-11-12 07:27

成本怎么分配啊

齐红老师解答 2021-11-12 07:28

你不是今天月结吗？？？怎么问到成本了

快账用户2627 追问 2021-11-12 07:30

老师，今天下午月结，我想知道月结之前注意什么呢

齐红老师解答 2021-11-12 07:31

你要检查你的成本有没有分配错啊

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