学员你好,当月做分录的时候写调整上月x号凭证 借:应交税费-增值税-进项税额 借:费用/其他科目负数
老师,一般纳税人,专票做费用的时候,忘记把增值税做抵扣了但是电子税务局上已经抵扣了,我该怎么调账?
老师问一下,一般纳税人,购买的固定资产,增值税可以抵扣的,在电子税务局上已经抵扣,录入固定资产卡片的时候,把增值税也入进去了,还是前个月的,按固定资产折旧也折旧了两个月,这个怎么办?怎么改账?
员工报销通行费,我做账时忘记将进项税额做进去,但是发票认证的时候抵扣了。当月已经结账,要怎么调账。是一般纳税人
请问老师,前两个月已经做了账的过路费发票,当时忘记抵扣税额,这个月可以直接在电子税务局抵扣吗?
老师,我们公司有张住宿费的专票不见了,我前期也未入账,但是本月抵扣增值税得时候把该张发票抵扣了,请问怎么做账务处理
二月的明细账余额还用一月的余额减掉再填还是不用减
残保金什么时候申报?
老师我这里windows11,k宝登录不上什么原因
公司想做外地的一个项目给他采购一批材料,但是外地要求必须是本地公司,所以我们需要找一个第三方公司来做,这样我们可能要交管理费,甚至承担税费之类的,老师能举个例子来理解一下这件事情吗,不是太懂
请问报税填增值税表的时候,都是先填附表再填主表吗?
老师您好,想咨询一下客户不接受带运费的发票,没有说明具体原因。是因为包含运费的发票中存在什么税务风险吗?
开会产生的餐费算福利费还是办公费
我们是一家消防安装公司,承接了一个项目,结算时甲方找出我们一些不达标的地方,要我们交罚款几万块钱,请问这个罚款甲方要开票给我们吗?我公司的账务怎么处理,可以合理的抵扣企业所得税吗?
老师好,cpa审计多选题,漏答有分吗
从基本户转账到工会账户,工会账户以后还需要还基本户吗?
专票录固定资产的时候没把增值税分出来,怎么改?
那就得调整固定资产原值
已经折旧过了,怎么调整?录入固定资产卡片的时候,凭证自动生成的,折旧凭证也是自动生成的,怎么改?
没事,固定资产卡片变动
通过调整卡片的方式修改