你好 填写 当月的进项转出*抵扣率
有进项税额转出的,是不是要在本期减少额这里填写,就是进项税额转出*10%,的金额填写在本期减少额这里
生活服务行业,增值税进项加记递减,当月还有进项税额转出,那么加计抵减的计算基数,要不要减去进项税额转出的部分?
加计递减附表四里的本期调减额是写进项税转出的金额吗(进项税转出是当月的还是前几个月的进项税转出)
进项税额转出,之前加计递减的税额要怎么在附列表4填写?
加计抵减计算为:当期进项税额-当期进项转出金额的金额乘以加计抵减比率,如果当期进项税额转出有个金额,不过这个金额不是转出的本期的进项税额,是转出之前月份的嘛这个计算当期加计抵减金额时,这个不用从当期金额里面减去的吧
筹办期间发生的筹办费不得计算为当期的亏损,那要计为啥
老师 现在江苏省的税务 社保企业所得税出现已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬 公司一直未开票 财务报表一直零申报 企业所得税也是一直零申报 个人申报一人的工资的 这该怎么填写
生产型企业塑料制品 原材料的领甪 和 产成品的发出用什么方法比较好
请问老是印花税怎么申报?提示我先申报印花税,后面在申报增值税?提示印花税需要完成采集在哪完成采集?
老师,机械租赁公司给客户开票时候,做账摘要要怎么写呀?写租金收入可以吗
你好老师,到一个新公司,进项税额都进的其他应收款-待认证抵扣进项税额,认证抵扣时从来没有转出过,金额比较大,这样怎么调账,请教一下分录明细
老师,公司员工以个人的名义开进来手机充值的发票可以作为业务招待费企业所得税前扣除吗?
个体工商户开票流程?登录开票系统是自然人业务么
刘艳红老师你能帮我讲讲吗?
临时工,不是每天在公司干活,来一次给300-500,但一个月下来如果有20天左右干活,工资也会4500-7000左右,这个怎么申报工资?
是这个吗
19年3月有进项税额转出,19年4月符合加计递减,报四月报表时本期调减额要不要写3月的进项转出税额(如果写是写转出的税额*10%吗)
三月对应的这个进项你加计扣除吗?如果加计扣除了需要转出。
就是19年三月这个政策还没有实行,4月才开始的,从四月开始享受这个政策
那就不需要做转出的。
加计递减只需要填附表四,主表不填只在应交税额栏减去附表四的税额就可以了吧,如果有留抵的也在附表四反应,不住主表留抵税金栏体现
对的是的,是这么做的。