老师，我公司有两家公司，供应商把普票开给了A公司，但我的B公司付钱给了供应商，这张普票4月份A做账了，借：库存商品10000，贷：应付账款-供应商10000，现供应商说把这张普票退回给他，他重新把票开给B公司。A公司现在可以把普票退回给供应商吗？
同学你好 这个不用 可以做A公司委托B公司付款的委托协议
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老师，我公司有两家公司，供应商把普票开给了A公司，但我的B公司付钱给了供应商，这张普票4月份A做账了，借：库存商品10000，贷：应付账款-供应商10000，现供应商说把这张普票退回给他，他重新把票开给B公司。A公司现在可以把普票退回给供应商吗？
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老师我们有A、B两家公司，B是A的供应商，去年12月份B发了货给A，A在账面形成了应付，但是由于做A公司账的财务搞错了，把这次应付做成了应收，还开票给了B公司，这个账怎么调？
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您好，老师，请教一下，如果付款给供应商是A公司，但后面供应商A，想把开票给供应商B开给我们公司，这样可以吗，是否有风险？谢谢
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老师，我们有两个公司AB，同时和同一个供应商拿货，A公司支付给了供应商了一笔预付款，B公司在供应商这里拿货也在这个预付款里扣，然后B公司再把钱给A公司，这个怎么内部怎么做账
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老师，我们有两个公司AB，同时和同一个供应商拿货，A公司支付给了供应商了一笔预付款，B公司在供应商这里拿货也在这个预付款里扣，然后B公司再把钱给A公司，算是A公司代付，再收回B公司，这个怎么内部怎么做账
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粤公网安备 44030002003870号
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但这两家的法人是不一样的。现在供应商就想把票退回，再重新开票给B公司，我A公司可以把票退回给供应商吗？因A公司已报税的，这个账是4月份的做的
这个到底是谁购买的商品呢
是B公司购买这商品，供应商把票开给了A公司了。现在要把这张普票退回给供应商，叫供应商重新开票给B公司。我这张普票能退回给供应商吗？
那就退回去然后重新开哦
那我4月份做的账，现在把普票退给供应商，是不是叫供应商把冲红的发票给我A公司，我A公司才做冲红账，对吗？
同学你好 不用 负数发票可以不给你的
那我直接做冲红账，不用凭证，可以吗？
嗯 这个直接红冲就行了