老师，我们有两个公司AB，同时和同一个供应商拿货，A公司支付给了供应商了一笔预付款，B公司在供应商这里拿货也在这个预付款里扣，然后B公司再把钱给A公司，算是A公司代付，再收回B公司，这个怎么内部怎么做账
同学你好 这个发票咋开的
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老师我们有两个公司就说A和B，A公司向供应商C买东西，却用B公司向供应商C付款，C发票开给A公司了，这帐一直挂着有两年了，这要怎么调整。
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我们公司要帮a公司付一笔款给b公司、然后b公司跟我们公司签合同，并开发票给我们，然后a公司再把这个钱转给我们，我们开发票给a公司。 他们给我了门一个这个文件，说我们公司等于是他们公司的供应商，好要提供这些资料给他们，这个里面是什么个逻辑
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老师我们有A、B两家公司，B是A的供应商，去年12月份B发了货给A，A在账面形成了应付，但是由于做A公司账的财务搞错了，把这次应付做成了应收，还开票给了B公司，这个账怎么调？
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老师， 我们有家供应商A，我们是付给A公司货款的 ，现在B公司是A公司的旗下公司 ，现在A要委托B收我们几个月的货款， 委托书也盖章了， 问题是我们账做的是A公司， 现在付款给B公司了， 怎么做账呢？几个月以后我们还是付款给A公司的这种情况， 该怎么把B公司账做进去呢？
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李姐，向您请教个问题，谢谢姐 a公司和b公司是同一个老板，22年a公司与习酒供应商签约代理，但从23年开始由b公司对接习酒供应商，可a公司与习酒供应商还有往来未结清（习酒供应商欠a公司之前垫付的钱，后续习酒供应商就把之前欠a公司的钱或就先给b公司，在由b公司转付给a公司），像3月b公司采购商品了假如需要支付100万元货款可实际只支付了60元，那40万元习酒供应商把本应给公司的钱来抵扣b公司货款了，
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老师 我们公司支付给张三居间费50万。站在张三的位置考虑 张三是不是成立一个小规模纳税人给我公司开票每个月开10万。这样比较合适站在税筹的角度来说。如果是按劳务报酬缴纳的税太多了对吧。这样我公司也有发票
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票漏做了，款也付出去了，跨年了怎么做，显示是未收票，实际是收了
粤公网安备 44030002003870号
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供应商开给A公司
这两个都是我们的公司，我做会计凭证应该怎么做
同学你好 供应商开给A A开给B
凭证明细怎么做啊
你回答的太简单了
A付款给供应商，我入的借应付，贷银行，那B拉货的时候这个内部账怎么做啊，又不是问你怎么开票
同学你好 借库存商品 贷银行存款 借银行 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷库存商品 因为是不同的公司 所以要开票
老师，其实就是内部的两个部门，都是同一个公司的，开票的事我知道，因为是分开做账的，内部明细怎么做，我A公司付款时入借应付，贷银行，帮忙B采购的时候也是借库存商品，贷应付这样可以吗？
B公司给我们钱的时候我该怎么入账，这个是
同学你好 你不是说两个公司吗 是两个营业执照还是一个营业执照
一个，就是分开两个系统做账
那就借库存商品-B 贷库存商品-A 这样