老师，我们有两个公司AB，同时和同一个供应商拿货，A公司支付给了供应商了一笔预付款，B公司在供应商这里拿货也在这个预付款里扣，然后B公司再把钱给A公司，算是A公司代付，再收回B公司，这个怎么内部怎么做账

供应商开给A公司

这两个都是我们的公司，我做会计凭证应该怎么做

同学你好 供应商开给A A开给B

凭证明细怎么做啊

你回答的太简单了

A付款给供应商，我入的借应付，贷银行，那B拉货的时候这个内部账怎么做啊，又不是问你怎么开票

同学你好 借库存商品 贷银行存款 借银行 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷库存商品 因为是不同的公司 所以要开票

老师，其实就是内部的两个部门，都是同一个公司的，开票的事我知道，因为是分开做账的，内部明细怎么做，我A公司付款时入借应付，贷银行，帮忙B采购的时候也是借库存商品，贷应付这样可以吗？

B公司给我们钱的时候我该怎么入账，这个是

同学你好 你不是说两个公司吗 是两个营业执照还是一个营业执照

一个，就是分开两个系统做账