你好我们有19年退税，现在需要调平，营业收入18376.65成本35000营业外收入568.35最后利润总额－16055应退税497.5，应该怎样调平
你好，同学。 借：银行存款497.5 贷：以前年度损益调整497.5
-
Q
我买过来一个营业执照，公司账面上有其他应付款八万（应付法人工资），未分配利润 亏损八万，工资计入费用形成，我现在是不是应该把账调平然后再开始新的账务？把其他应付款调到营业外收入，这样形成了收入，我是不是还得缴纳企业所得税？怎么才能不交税调平？
-
Q
你好我们有19年退税，现在需要调平，营业收入18376.65成本35000营业外收入568.35最后利润总额－16055应退税497.5，应该怎样调平
-
Q
请问调整分录该怎么写。去年有一笔以前年度损益调整，一开始写成了 借：其他应收100 贷：以前年度损益调整100 借：以前年度损益调整100 贷：营业外收入100 借：营业外收入100 贷：未分配利润100 现在想把这笔分录修改，不应该通过营业外收入再结转到未分配利润。我把后两笔冲掉，又做了 借：以前年度损益调整100 贷：未分配100 但调整后影响利润，报表不平，请问正确做法应该是怎样的？
-
Q
老师，请问年报营业外收入为前年缴税的街道部分退税额，营业外支出是罚金和滞纳金，去年里4季度的所得税季报，我已将年度调整数加进了利润总额，并将退税部分的营业外收入填在了不征税收入里，这样做对吗？现在所得税汇算清缴里主表的营业利润我是否应该就填写年报里的数字+调整数，营业外收入和营业外支出抄年报数？那如果是这样的话，我这就要补税蛮多的了，因为就差了一个营业外收入的25％，我不知是否正确了
-
Q
老师你好，咨询一下，我们是个体户，在自然人客户端经营所得中申报季度个人经营所得税时，表里只有收入总额、成本费用、利润总额这三项，我们的财务报表中还有个营业外收入需要填报，这个营业收入填哪里呀，如果不填营业外收入，利润总额就和报表上的数据不一样，我想把利润总额改一下还改不了，这怎么办
热门问答 更多>
-
股东分红决议9月10号出来，16号给股东分红时，因为金额大银行要求必须出示完税凭证。如果16号报税并缴纳税款，这个属于预交吧？这个还需要缴纳滞纳金吗？
-
董老师 您好~有问题想咨询~
-
股东分红申报个税必须在1-15号的征期内吗？16号还能申报并缴纳个税吗
-
老师好，我是一家小规模纳税人、免增值税的门诊，假如本月销售如图片所示，请问增值税减免表应该如何填写呢？谢谢
-
老师好，发工资的时候，需要去哪里录入工资表？是交社保的那里录入每个人的工资表并提交吗？课程里面好像没有讲。
-
请问，公司怎么实交到位。可以借实收资本贷其他应收款吗？其他应收款余额比较大。
-
物流公司被评为c有什么办法尽快升为B
-
物流公司被评为c能参加企业招投标吗
-
公司讲一台车销售了，怎么做分录？
-
2024年购置500万元以下的的固定资产当时一次性进成本了没进固定资产科目请问所得税汇算时怎么处理
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
怎么调报表
现在专管让去税务大厅调账，我对税务方面不太懂，这个应该怎么算
你好，在退税当期做分录，结转就可以了。
能帮我倒挤出税率吗
你好，同学。 19年利润总额是负数，表示当年不需要缴纳企业所得税，多缴纳税款本年退回。税率可以去看19年当年的企业所得税季度申报表，如果是一般纳税人符合小型微利企业，按照应纳税所得额不超过100万2.5%税率，超过100万不超过300万部分10%
我们是小规模
你好，同学。小规模纳税人符合条件也适用这个优惠。