演示账套

Q

老师，应退税款抵扣欠缴税款怎么做账

2021-11-16 09:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-11-16 09:49

同学你好借应交税费贷营业外收入

快账用户4236 追问 2021-11-16 09:51

我的应交税费都没有余额，这要去哪里调

齐红老师解答 2021-11-16 10:00

同学你好这个没有余额那里来的欠缴税款

快账用户4236 追问 2021-11-16 10:04

说错了，是应退税款没有余额

齐红老师解答 2021-11-16 10:08

那你这个没法抵扣欠缴的呀

快账用户4236 追问 2021-11-16 10:14

直接借：未交增值税贷：营业外收入，会影响其他科目余额不？

齐红老师解答 2021-11-16 10:19

嗯这个会影响的哦

快账用户4236 追问 2021-11-16 10:20

会影响其他哪些科目

齐红老师解答 2021-11-16 10:27

这个是抵扣欠缴的你没有欠缴的吧

快账用户4236 追问 2021-11-16 10:28

有欠缴的，但是账上没有应退的税款啊

齐红老师解答 2021-11-16 10:35

同学你好那你计入未缴增值税就行了

快账用户4236 追问 2021-11-16 10:35

就不用管为什么退了啊

齐红老师解答 2021-11-16 10:46

嗯这个就不用管了哦

同学你好借应交税费贷营业外收入

2021-11-16

同学，你好
借：应交税费——未交增值税
贷：应交税费——增值税留抵退税

2025-12-29

同学你好借，其他应收款贷，营业外收入借，应交税费一未交增值税等贷，其他应收款；

2022-04-27

这个钱实际没有退回来对吗？

2022-04-08

你好，学员，可以按照下面做账，很清晰你们退税借其他应收账贷营业外收入-退税收入抵扣前期欠税借应交税费贷其他应收款

2023-09-04

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