Q
老师你好：一般纳税人，销售货物退货，开红冲发票13000元增值税，税务局做抵欠税款处理（缴税时减去），红冲发票、缴税抵欠税款、分录怎么做？
2020-12-12 12:41
2020-12-12 12:55
你好！用红字发票正常做账就OK了，应交税金金额是正确无误的。
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老师您好，我们现在是小规模纳税人，前几个月冲红了一般纳税人时期的发票，现在冲红部分的销项税额无法抵减也不能退回，请问冲红部分的销项税额账上怎么处理
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老师好！我们公司19年的销售业务发生了退货，需要红冲发票，当时的发票是3%的普票，现在是按1%开具普通发票，请问老师19年的发票还能红冲吗？如果红冲再重新开具发票，税率不一致，怎么做增值税的账务处理
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老师你好！我本月红冲发票，增值税多缴税款进行红冲，可是我地税也多缴税啦，我应该怎么做账务处理... 本月红冲发票，增值税多缴税款进行红冲，可是我地税也多缴税啦，我应该怎么做账务处理,因为对方把后面的合同终止了，冲红的这份发票不用再开了
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每月抵欠一部分，分好几个月抵欠完，分录怎么做？？？？
你好！抵欠税款转入应交税款—未交增值税管理，如果为了和报表一致，可以新建一个应交税金科目挂起来，每个月转入应交税金—未交增值税科目，回答完毕