老师，请问设置期初数据，库存商品有借方数据，贷方应当什么科目好？公司没有科目余额表。之前的现金以及银行存款对应的贷方科目计入未分配利润了，这个库存商品呢？

我们平时是用银行存款支付的，银行存款的数值是跟账户对的上的，应当如何放在银行存款？减少未分配利润这科目？不是很明白，请老师指点一下

同学，你好 你说明你借方库存商品，贷方银行存款，已经录入好了 你是在录入期初数据，那你先把有期初数据的科目填进去，然后试算看一下是否平衡

我们没有科目余额表，最初就录入了银行存款数（实际银行数），借银行存款，贷的未分配利润，所以是平的，现在发现初始应该还有库存商品数据，但问题是填写了库存商品数，那贷方需要填写一个数才会平啊，贷方填写什么呢？

同学，你好 未分配利润 负数

这样银行存款数据依旧不变，冲未分配成负数，是这样吗？目前未分配是对应银行存款数的

同学，你好 借：银行存款 库存商品 贷：未分配利润

老师，这样写 未分配利润也不会是负数吧？

同学，你好 不会，是正数 你就做这一笔分录就可以了

就是啊，直接按老师说的填写初始数据。未分配利润很大会不会有其他问题？主要是之前未建账

同学，你好 不会，这本来就是你的利润

库存商品有数据也是因为未卖出的货，之后是会转营业成本的，这样进未分配没问题？

同学，你好 你现在没有期初数据，你按照已有数据来填的话，只能这么填

行吧，按照老师说的填期初吧，谢谢