同学,你好 库存商品有借方数据,贷方应当什么科目好?这个你需要看,如果是银行存款支付,就放在银行存款
老师,我们从自己的往来公司A采购材料 月末时挂账 借:库存商品 应交税费——进项 贷:应付账款-A 付款给往来公司时 借:应付账款—A 贷:银行存款 我们是商贸企业,客户找我司购买的货是由往来公司直接发出的,那我怎么去消库存商品这个科目 是不是月底把库存商品结转到成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 这样对吗? 我之前都没结转,现在库存商品这个科目借方挂了几百万的金额,总感觉哪里不对
老师,公司购买商品验收入库并取得了发票,目前只支付了对方一部分款,开先已经为其设置了预付账款科目,现在用预付账款科目代替应付账款科目,会计分录是这样写的吗? 借库存商品 100000 应交税费_应交增值税(进项)20000 贷银行存款 80000 预付账款 40000 贷月
老师,请问设置期初数据,库存商品有借方数据,贷方应当什么科目好?公司没有科目余额表。之前的现金以及银行存款对应的贷方科目计入未分配利润了,这个库存商品呢?
公司银行转账支付进货运输费,本应 借:库存商品, 贷:银行存款 可是库存商品设置的是数量金额式,不好填写数量。 网上说进货费用可以先进行归集,期末根据所购商品的存销情况进行分摊。对于已售商品的进货费用,计入当期损益(主营业务成本);对于未售商品的进货费用,计入期末存货成本。 那么是归集到那个科目?
老师你好,公司以前没有记过帐,现在开始建账,填完银行存款,库存商品,应付账款等期初数,但是不知道每一项对应的对方科目具体是啥,这样怎么把期初的资产负债表编平?
我要给木木养殖场检证
年度汇算清缴时23年12月末计提的工资50000万,在次年6月发放的话,汇算清缴时,需要调增吗?
年度汇算清缴时,23年12月末计提的工资50000元,次年一月份发放,汇算清缴时,计提的工资需要调增吗?
老师我想问一下上海来伊份公司预付账款在减少,我看它的报表里是付给艾利公司的减少了,更多的付给了时代峰峻,可以说明该公司把重心转移到了产品的代言吗
贴现金额是2327800,提现率每月是百分之六,出票日是3月18,到期日是6月18,异地结算期三天,贴现利息怎么算
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)分录+数字
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)
70.22日按净利润的10%提取法定盈余公积
老师,您好,我们固定资产是生产性生物资产,是奶牛。然后奶牛2023年10月份已经卖了2023年年报计税基础这里怎么填呀
70.22日73.30日,结转成本费用类账户。其中,主营业务成本500000元,管理费用35000元,销售费用5000元,财务费用20000元,营业外支出24600元,其他业务成本40000元,税金及附加5400元分录+数字
我们平时是用银行存款支付的,银行存款的数值是跟账户对的上的,应当如何放在银行存款?减少未分配利润这科目?不是很明白,请老师指点一下
同学,你好 你说明你借方库存商品,贷方银行存款,已经录入好了 你是在录入期初数据,那你先把有期初数据的科目填进去,然后试算看一下是否平衡
我们没有科目余额表,最初就录入了银行存款数(实际银行数),借银行存款,贷的未分配利润,所以是平的,现在发现初始应该还有库存商品数据,但问题是填写了库存商品数,那贷方需要填写一个数才会平啊,贷方填写什么呢?
同学,你好 未分配利润 负数
这样银行存款数据依旧不变,冲未分配成负数,是这样吗?目前未分配是对应银行存款数的
同学,你好 借:银行存款 库存商品 贷:未分配利润
老师,这样写 未分配利润也不会是负数吧?
同学,你好 不会,是正数 你就做这一笔分录就可以了
就是啊,直接按老师说的填写初始数据。未分配利润很大会不会有其他问题?主要是之前未建账
同学,你好 不会,这本来就是你的利润
库存商品有数据也是因为未卖出的货,之后是会转营业成本的,这样进未分配没问题?
同学,你好 你现在没有期初数据,你按照已有数据来填的话,只能这么填
行吧,按照老师说的填期初吧,谢谢
不客气,满意请5星好评,谢谢!