Q
收到退回的增值税应该怎么做分录
2021-11-16 15:37
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什么原因退回来的？
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应该是有优惠
借银行存款贷营业外收入做这个。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。
老师，就是那笔税金我们是有扣的
然后有做计提，有做缴纳
需要查一下具体的什么原因给你们退回来，是增量留底吗。
是的话，借银行存款贷应交税费，应交增值税进项转出。
城建税，教育费附加，地方教育费附加都退回来了
那你需要查一下原因，什么原因给你们退回来的税款。
是有优惠，不需要缴纳
借银行存款贷营业外收入，这个是增值税的 附加税的借税金及附加，负数贷应交税费，负数借银行存款贷应交税费。