演示账套

Q

老师，你好，购货方要求本月开具红字信息表与负数发票，上月购货方发票已抵扣，本月开具负数发票与正数发票金额一致，下月初报税在电子税务局需要在报表上填写吗

2021-11-20 09:53

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-11-20 09:55

同学你好，是需要填写的；

快账用户7186 追问 2021-11-20 09:57

老师，需要在增值税报表几填写呢

齐红老师解答 2021-11-20 09:59

同学你好，如果是购买方是在附表二中填写

快账用户7186 追问 2021-11-20 10:00

我是销售方

齐红老师解答 2021-11-20 10:02

同学你好，销售方不体现在报表中，直接抵消了

快账用户7186 追问 2021-11-20 10:03

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-11-20 10:19

不客气的，祝您学习愉快

快账用户7186 追问 2021-11-20 10:45

谢谢老师

齐红老师解答 2021-11-20 11:00

不客气的，祝您学习愉快

同学你好，是需要填写的；

2021-11-20

对的。正确的发票可以勾选抵扣是负数的发票，转出来就行。

2022-09-01

你好，负数是下个月报这个月的时候冲减，电子税务局直接带出负数发票税金

2021-04-09

同学你好，之前开给购买方的发票需要附在负数发票后面吗——是需要的；

2021-09-22

你好，4月做借库存商品，负数，贷应付账款负数，借进项税额负数，或者是贷进项税额转出，那个都可以，这个

2021-05-17

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