做这个负数分录就可以了。
管理费用多计提了,可以冲了吗,借管理费用红字,贷库存现金?
请问:上年计提了费用(跨年支付),挂在其他应付款-预提费用。分录:借:管理费 贷:其他应付款-预提费用 本年支付这笔费用,但费用计提多了,上年损益已经结转,请问如何冲减多计提部分,分录怎么做?
计提费用计提多了做了借管理费贷预付账款怎么红冲
上月多计提了进项税做的分录为: 借:管理费用 应交税费/应交增值税/进项税 贷:预付账款 下月冲回应该怎么做账?
老师、我11月计提工资:借管理费用10万 贷:应付职工薪酬10万,然后工资计提多了,我想红冲掉之前的计提,然后在做正常实发工资数,借管理费用(红字10万)贷应付职工薪酬(红字10),这样怎么管理费用变有差额负数了
新收入准则的五步法是五步
老师,公司主要做水产品养殖,水产苗种生产,水产批发,水产收购,水产零售,畜牧渔业饲料销售,饲料原料销售,技术咨询,技术开发,技术交流,农林牧渔专业技术安装,食用农产品初加工等业分别享受的税收优惠政策有哪些?
公司实际缴纳注册资金需要缴纳哪些税
老师你看我做的工资拆分有什么问题
你好,请问一下餐饮连锁店的账好做吗,我准备接餐饮公司的账
老师周末好,打扰了,请问一下老师,公司对厂区,办公楼,厨房等维修应该计入什么科目?数额9万元,
朴老师:快账是做账软件,可以同时做好几个公司的账吗?每个公司只在这个软件里面做哪些账(手工做的凭证都要录入是吗?还有哪些需要做进去的?每个月14号之前做好了之后是给自己公司看的还是要上传到国家税务局
老师单选第一题,答案怎么没减分包款呢
老师,请问账套️什么
老师,两个公司都发工资,一个交五险,另一个交公积金正常吗?
什么科目啊
分录一样就是做个负数吗,跨月了
分录不变,就做负数金额的分录。
管理费会不会增加这样
一正一负不会增加。是前面多寄的,现在冲销了。