请问，每个月会预付一笔货款给一家公司，付款时有填付款申请单，然后每天的货款从预付款里冲减，每次冲减时出纳需要填什么单子给领导审批
你好 ； 出纳就不用审批了。 这个已经付款出去了 。
-
Q
因为每次不管是申请采购单还是付款单，金额基本都是几千元。所以让员工先行垫付在我们这里还是不太现实，可是每次出纳申请1万元备用金，再付给员工采购，时常是一两个星期都没有什么钱了，又需要股东转账给出纳，再次申请备用金，循环往复，然后公账里是一直有钱的，除了日常的收款付款和支付工资，报销都没走公账付款
-
Q
老师，我公司今年新开的是一般纳税人，从事低价买进高价买出货物，购进一批货物钱已付货已经给了下家，但票没收到。我们给下家也还没开票。（到至今为止没有确认过收入）账务处理付款时，1）借：预收 贷：银行 月底暂估库存 借：库存商品 贷：预收 ，月头红冲暂估，等票来了冲减预收 2）借 ：库存商品 贷：应付账款 借：应付账款 贷：银行 等发票来了进项冲减库存商品。请问这2种方式都可以吗？预收情况下要做暂估吗？
-
Q
请问，每个月会预付一笔货款给一家公司，付款时有填付款申请单，然后每天的货款从预付款里冲减，每次冲减时出纳需要填什么单子给领导审批
-
Q
老师，你好！请问出口贸易公司，一个完整的订单流程里，财务在哪几个点要登记做账呢？业务谈好订单，跟单拟订购销合同发给供应商（这里订单是要一式两份，财务审核盖章后留一份做留底，然后另外一份给老板签字后发给供应商吗？），供应商收到订单（一般月结或者现结，是不是下了订单后根据付款方式由跟单填写付款申请单，财务审核盖章，老板签字后财务付款，通知跟单，由跟单通知供应商呢？）安排做货发货到公司入仓库（仓库签收送货单，并填制入库单-入库单一式几份每天下班前将当天的入库单给财务一份？），质检没问题后安排发货（填写送货单，每天提供给财务）走快递或者空运到国外。走快递这一块有运费产生，这些又是什么时候，怎么做账呢？
-
Q
#提问#老师每个月经常有个人帮忙送货的，给付运费时，对方没有发票也不去代开，我们会计入账需要让对方开个什么单据才能入账呢？且是出纳代付的，公司再打款给出纳，公司直接把运费打给出纳时需要提供什么单据？请老师帮忙解答一下
热门问答 更多>
-
借：管理费用-养老 管理费用-失业 管理费用-工伤 贷：其他应付款—养老 其他应付款—失业工伤 失业工伤在贷方合并到一起可以吗？
-
申请增值税免税的也要第三方支付公司做自主报关的还原申报吗，第三方支付公司说免税的不用 公司自主报关的话是公司做还是第三方？
-
老师给临时工发工资用开发票吗？
-
如何更改二季度所得税
-
是的，老师！新建的在建工程产，达到预定使用状态后，转入固定资产，后续又发生了一些建设费用，也属于固定资产的，应该怎么入账
-
是的，老师！新建的在建工程产，达到预定使用状态后，转入固定资产，后续又发生了一些建设费用，也属于固定资产的，应该怎么入账
-
又到上限了，请刘艳红老师回答问题，谢谢
-
老师，租赁合同的计税依据取数是从每月开具的销项发票金额吗？
-
老师，我们公司是老挝币作为本位币，现在主营业务收入和主营业务成本是美元，这俩科目要设外币核算吗，需要添加外币币种金额吗
-
老师 免抵退申报表是根据出口业务发生哪个时间点填报呢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
领导说每次冲减时也要填单子，所以有点懵
你好； 冲减是财务做账去 处理。 不是出纳还得写单据的
是呀，以前也没这样的，突然每次冲减时也要这么做，有点不知道该怎么做
你好； 那你就 写情况说明或者冲账申请单 去冲减。
请问老师，像这种应该用什么单子呢
你好； 写一个内部的冲账申请单
好的好的，谢谢老师
没事的； 希望能帮到你