演示账套

请问，之前个人代开给总公司10万元，发票是免税的，现在房租实际是子公司使用，总公司要开票给子公司，请问税率是5%吗？如果开票总金额是要加5%的税吗？总金额是105000吗？

2021-11-23 14:57

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-11-23 15:03

你好；你们个人代开发票增值税按5% 减按1.5%缴纳的；但是有一个是月租低于10万个人出租房屋是免增值税的。

快账用户3019 追问 2021-11-23 15:09

现在是总公司转开给子公司

快账用户3019 追问 2021-11-23 15:11

总公司是小规模纳税人，税率是5%吗？当时是个人代开免税金额10万，那我们总公司开给子公司是要开成105000吗？

齐红老师解答 2021-11-23 15:15

你好；意思是个人租赁给总部。总部公司在转租给子公司是吗？总公司是小规模那么就得按5%开票的。是的

你好；你们个人代开发票增值税按5% 减按1.5%缴纳的；但是有一个是月租低于10万个人出租房屋是免增值税的。

2021-11-23

同学你好，需要子公司给你开发票的哦，总公司计入销售费用

2020-08-31

增值税、城建税个税等总金额都要调增

2022-05-17

你好，最正确的就应该让对方把发票开给分公司的

2023-03-30

你好总分公司申报增值税是独立的并不共享额度

2021-05-16

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