老师，你好，我们给客户货物，例如应该开具10万元，但是因为产品的特殊性（产品不良率）以及对方比较强势，所以在给我们开具发票时是直接扣掉不良率给我们开具的，这种是否合法，对我们的风险是什么
你好，可以的，如果有质量有问题的情况下可以这么做的。
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老师，你好，我们给客户货物，例如应该开具10万元，但是因为产品的特殊性（产品不良率）以及对方比较强势，所以在给我们开具发票时是直接扣掉不良率给我们开具的，这种是否合法，对我们的风险是什么
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老师你好，我们购进货物，给对方打了10万的货款，对方也给开了发票，但是没有实物交接，这个月我抵扣了进来的几张发票，但是现在想不合作了，对方以我已经抵扣为名，说如果退票金额太大，容易被税务局查账，不给我们退钱，现在我们应该怎么办呢？
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请教一个问题。我们的材料是甲供的。然后因为原材料超耗了，甲方在结算的时候就给我们把钱扣了。比如我们结算是100万，我们给甲方开票也是开的100万。然后因为材料有超耗，比如超耗了10万的主材，甲方就直接减掉了应该付给我们的款，他们就只付90万给我们。但是原材料的发票他们又不开给我们，这么直接扣是不是不合适？或者我们应该结算100万，他们扣掉超耗的材料10万，我们只需要开票90万就可以了？ 甲方这个操作，我感觉我们账都没法做。群里的老师知道哈呢？我的这个思维到底对不对？
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老师，客户是一般人，转了100万给我们，不需要我们开发票，但我觉得金额比较大，开出发票风险比较小，但因为对方不收，所以如果开的是专票，对方不抵扣风险也大，所以我准备开普票，这样行吗？但开普票不开专票能有什么比较合理的理由呢？
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@郭老师 我们销售货物，客户是零散的个人，因为目前银行还没有给我们办理对公账户的二维码，所以这些个人客户是把款项支付给业务员，业务员在支付给公司的，；所以这一部门我们无法取得客户信息，而且客户比较零散， 就算我们后期办理了二维码，我们个人客户还是比较零散，应该怎么开具发票，是一一对应开具还是月底统一开具，还是不用开具直接无票申报就行（因为客户没有要求索取发票） 实操中怎么处理？
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257万的净资产是怎么算的，30万的投资款不能算公司资产吧，
粤公网安备 44030002003870号
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也可以啊，你们要求他们全部开，然后后期再开一个销售折让的红冲，你们的成本对你们的成本是一样的。
我们给对方开具发票时是按照正常开 但是对方付款时是按照折让后的金额付，跨年了，这种要如何处理
你好如果是专票的话你让对方给你们开红色信息表然后你们开负数发票
已经跨年了，会有什么风险吗
这种税务政策可以发一下吗
哦，没有风险的，就跟你的成本费用在汇算清缴之前发票到了都可以啊。
根据《国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告》第六条规定,企业当年度实际发生的相关成本、费用,由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证,企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发生金额进行核算;但在汇算清缴时,应补充提供该成本、费用的有效凭证.
如果追不回这笔钱是不是可以计入费用，让对方开收据
你好，可以的，可以这么做的。
那这样账上要如何做账 借：费用 贷：应收
营业外支出贷应收账款。
借营业外支出贷应收账款。
好的，谢谢老师
不要客气，工作愉快。