借,原材料 贷应付账款-暂估。

老师,请问一下。购进原材料时没收到发票,暂估入库了,然后收到发票时红冲暂估,重做一笔按发票价购进。但是暂估的原材料已经全领用,产品也已完工入库了,那原材料票已当时暂估价的差异金额怎会计处理?
老师,之前原材料没来发票我是暂估入库,发票来了,我冲销之前暂估,这个摘要怎么写
老师,请问有原材料暂估入库,没有发票开过来,相当于暂估成本了,那这个要怎么处理
老师,发票未到,当月暂估入库,材料已经领用生产销售了,后面发票到了冲销暂估,那这个已经结转成本的要怎么处理呢
老师你好请问我23年暂估的原材料现在来票有一个多暂估了,这个怎么处理
除胶剂的发票编码是多少
老师公司是24.10.28注册的 自然人电子税务局12月报名52人 现在要交残保金 这个52 除12还是52除1来计算
效果如何,不知道怎么样
老师麻烦问一下我们这边有个劳务派遣公司,人员流动性很大,社保没办法做到全员参保,有没有什么合理的解决方案
老师,请问开发票哪些项目可以开零税率?
老师,请问现金流量表要怎么制作?
请问,合伙企业收到分红时算企业收入吗?
老师好,我公司是一级国企,做政府部门的代建项目,住建局拨入项目资金给我公司,我公司做为建设方把项目承包给施工方,当住建局把项目资金拨入我公司时,要求我们建设方开具发票给住建局,像这个情况,我们开出去的发票也不符合收入,像这个情况我公司开给住建局的发票该如何做账。我们和住建签的合同是建设工程委托合同,收取的是代建费。
老师,请问我们有智能充电桩,向用户收取费用由用电费用和服务费用两部份组成,两部份费用金额能明确区分,开票怎么项目怎么开?作混合销售,全部为电费还是电费和服务费分开
公司管三餐,生活费,计入什么科目
已经暂估了很多要怎么处理
你要叫人家开发票来冲呀。
发票开完了,要怎么处理
收到发票红冲暂估,然后按发票入账。
多余暂估的要怎么处理
如果你无法取得发票,就纳税调增。