请问金蝶总帐和仓存对账不平，原材料多，库存商品少怎么调整，是直接做个凭证借原材料贷库存商品可以吗，然后这两个数不是刚好相等，剩下的凭证怎么处理
你好！真实原因是什么？要查明后才可以调账
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我们之间的话，就是现在是他们那边给我们供主材和辅材，但是主材原来是不进库存，库存商品或者不进原材料的，就是直接相当于到了顾客家，也就是说之前我不知道他们那边这个材料是怎么付，就是做的，现在的话我接手，因为要付材料款吗？就是我们分主材和辅材，辅材的话，我们是有自己的库存，就会多进一点，每个工地领一些主材的话，就是对应项目下的单，我这个账务怎么处理啊？
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老师。我接手了一个销售水产品的公司。他们能自开收购发票，收购活虾。然后加工成虾仁产品卖出。 以前会计的账我有点看不懂。因为我们是代账。我想问下。收购发票开具的时候。 借： 原材料 增值税—进项税额 贷：银行存款/其他应付 那既然原材料增加了后面应该有入库单，入库数字就是原材料数字可以吧。 加工环节 借：生产成本 直接材料 贷：原材料 请问这里的原材料数字要不要和收购入库的原材料数字对上呢。上一个会计做的都会少一些。因为活虾都会有损耗死亡吗？
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请问金蝶总帐和仓存对账不平，原材料多，库存商品少怎么调整，是直接做个凭证借原材料贷库存商品可以吗，然后这两个数不是刚好相等，剩下的凭证怎么处理
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例如采购了50万货款，其中出库了10万放在京东仓库，剩下40万还在原仓库，那10万又做了个虚拟库存入了采购入库是为了等京东卖出可以核销实际的销售数量，但这样子就导致当月的采购入库多录了这一块，现在需要调整库存，原来采购是借应付账款贷银行，后面入库是借库存商品贷应付账款 现在要怎么调库存又不会导致应付账款减少，原来应付账款已经付了，如果调少库存，那应付账款就少了
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老师，对于出凭证的一些科目使用和入账规范性来说，您帮我看看这几份凭证，入账科目合理吗？还有就是我看之前的会计很多账务都是同一笔凭证里面做了多类业务，相当于多借多贷了吧？这种情况在大多公司是存在的吗？对于科目，低值易耗品不是周转材料吗，她直接跳过周转材料就计入原材料-低值易耗品，这种可以？公司买的饮用酒，作为酒水福利。她入账库存商品-饮用酒？仓库租金及物业费可以计入管理费用？
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收购玉米生产酒精和饲料，实行投入产出法核定扣除进项税额。 那么我的饲料销售如果放弃免税政策，是不是饲料对应的进项税额就可以在投入产出法中进行核定扣除了？核定扣除率是13%，而我饲料销售税率是9%，这样我就会产生4%的倒挂税率差，可以大大降低我的增值税税负。我这样理解是否正确?有没有哪个地方是理解错误的？请老师详细说明下
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3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房，购入工程物资价款为 500万元，增值税进项税额为65万元，已全部领用；领用生产用原材料成本200万元，对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元；领用自产产品成本25万元，计税价格为30万元，增值税税率 为13%；支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用，预计使用年限为 5年，预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下，该厂房2x24年应提折 旧额为（）万元。 入账价值=820我知道，折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820＊2/5+（820-820＊2/5）＊2/5＊1/4=377.2吧，麻烦老师帮忙看下哪里有问题
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有这样一个问题，资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢？ 分录我是这样做的，进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表，里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
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为什么有些业务员同一批货同一个客户，分单申报
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老师，什么条件下印花税有减半征收的政策啊？或者哪个最新文件能否发下给我呢？因为刚申报印花税时，系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
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老师，我们公司是工程施工单位，我们跟一家公司合作取得了一个工程，但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同，我们施工，也就是说我们是挂靠方，跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了，现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票，可以吗?
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期初换系统，单走得有乱，之间那个人走了，我九月才开做账的
你好！你们有库存模块吧，需要通过其他入库单或其他出库单调整
有的，其它入库是受托加工的物料，所之前是没有生成凭证的，
你好！可以手工推送生成凭证
还有存货核算的时候，出现库存为0，金额为负的情况怎么处理呢老师
期初余额调整这里负数还很大
老师，那其它入库单是自己做还是说直接改之前的入库单据金额呢
你好，也是通过其他出库单和入库单调整回来
具体怎么调呢，需要按物料来调吗
你好，是的，但是通过其他入库和其他出库单的话，只调金额不调数量。
就是直接按已有的单据改金额是吗，
你好，是的，直接把负数金额改成零就可以。
但是仓位不同有没有关系
老师还有负结存数量的这种又如何处理呢
你好！是金额负数还是数量负数？
老师数量金额都是负数
你好！通过其他入库单冲平
老师这个负数的是成品，而且实际库有几万，我是调到0还是调到跟真实库一致
你好！和实际库存一样
刚刚查了一下，负库存是因为11做的销售单，日期做的是10月所以库存就为负了，这样是不是不用调整，让他自己累计自己平
你好！入库没做现做的出库造成的？