请问金蝶总帐和仓存对账不平，原材料多，库存商品少怎么调整，是直接做个凭证借原材料贷库存商品可以吗，然后这两个数不是刚好相等，剩下的凭证怎么处理
你好！真实原因是什么？要查明后才可以调账
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我们之间的话，就是现在是他们那边给我们供主材和辅材，但是主材原来是不进库存，库存商品或者不进原材料的，就是直接相当于到了顾客家，也就是说之前我不知道他们那边这个材料是怎么付，就是做的，现在的话我接手，因为要付材料款吗？就是我们分主材和辅材，辅材的话，我们是有自己的库存，就会多进一点，每个工地领一些主材的话，就是对应项目下的单，我这个账务怎么处理啊？
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老师。我接手了一个销售水产品的公司。他们能自开收购发票，收购活虾。然后加工成虾仁产品卖出。 以前会计的账我有点看不懂。因为我们是代账。我想问下。收购发票开具的时候。 借： 原材料 增值税—进项税额 贷：银行存款/其他应付 那既然原材料增加了后面应该有入库单，入库数字就是原材料数字可以吧。 加工环节 借：生产成本 直接材料 贷：原材料 请问这里的原材料数字要不要和收购入库的原材料数字对上呢。上一个会计做的都会少一些。因为活虾都会有损耗死亡吗？
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请问金蝶总帐和仓存对账不平，原材料多，库存商品少怎么调整，是直接做个凭证借原材料贷库存商品可以吗，然后这两个数不是刚好相等，剩下的凭证怎么处理
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例如采购了50万货款，其中出库了10万放在京东仓库，剩下40万还在原仓库，那10万又做了个虚拟库存入了采购入库是为了等京东卖出可以核销实际的销售数量，但这样子就导致当月的采购入库多录了这一块，现在需要调整库存，原来采购是借应付账款贷银行，后面入库是借库存商品贷应付账款 现在要怎么调库存又不会导致应付账款减少，原来应付账款已经付了，如果调少库存，那应付账款就少了
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老师，对于出凭证的一些科目使用和入账规范性来说，您帮我看看这几份凭证，入账科目合理吗？还有就是我看之前的会计很多账务都是同一笔凭证里面做了多类业务，相当于多借多贷了吧？这种情况在大多公司是存在的吗？对于科目，低值易耗品不是周转材料吗，她直接跳过周转材料就计入原材料-低值易耗品，这种可以？公司买的饮用酒，作为酒水福利。她入账库存商品-饮用酒？仓库租金及物业费可以计入管理费用？
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期初换系统，单走得有乱，之间那个人走了，我九月才开做账的
你好！你们有库存模块吧，需要通过其他入库单或其他出库单调整
有的，其它入库是受托加工的物料，所之前是没有生成凭证的，
你好！可以手工推送生成凭证
还有存货核算的时候，出现库存为0，金额为负的情况怎么处理呢老师
期初余额调整这里负数还很大
老师，那其它入库单是自己做还是说直接改之前的入库单据金额呢
你好，也是通过其他出库单和入库单调整回来
具体怎么调呢，需要按物料来调吗
你好，是的，但是通过其他入库和其他出库单的话，只调金额不调数量。
就是直接按已有的单据改金额是吗，
你好，是的，直接把负数金额改成零就可以。
但是仓位不同有没有关系
老师还有负结存数量的这种又如何处理呢
你好！是金额负数还是数量负数？
老师数量金额都是负数
你好！通过其他入库单冲平
老师这个负数的是成品，而且实际库有几万，我是调到0还是调到跟真实库一致
你好！和实际库存一样
刚刚查了一下，负库存是因为11做的销售单，日期做的是10月所以库存就为负了，这样是不是不用调整，让他自己累计自己平
你好！入库没做现做的出库造成的？