Q
科目余额表应付职工薪酬的贷方有余额有影响吗？
2021-11-30 12:36
2021-11-30 12:38
你们是不是有没支付的工资啊，这个没有影响。
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好像我看了都支付了，我要不要把它做一笔支付分录就平了
需要的 你看下是不是多计提的
哦，那如果应付职工薪酬的余额是负数有影响吗？
那你需要补上一个具体的分录，还是多发下去的？
我该计提的都计提了，但是还是多发了，负数有影响吗？
如果说补一个分录的话，但实际没有这个工资合理吗？
借管理费用贷，应付职工薪酬补上。
那要补的话补在哪个月份好啊？
那个月发现的做到那个月 补到这个月
那加一笔分录的话。那个税系统跟这个计提的工资不一样，会不会不合理？
那你发放的时候没有申报个税，这个月需要补上。
那我还去个税系统去报报一点工资啊
对的是的，需要申报的，你账上做了多少，发下去多少申报的，这三个都需要一致。