演示账套

我们公司的发票最高开票额是10万元。有一个34.5万要开票。税率是6%，已经开了4张，剩余34500元没有开票，34.5/1.06=325471.7，税额19528.3。这个34500元最后的税额和前四张的不含税金额加起来跟总金额34.5万的对不上少0.01

2021-11-30 18:10

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2021-11-30 18:15

同学你好，你的税额是手动算出来的吧？在开票的时候，页面的上方有个含税/不含税按钮，你点一下按钮，开票栏的金额栏会变成含税金额，你直接把34500输入金额，再重新点击一下含税/不含税按钮，这个34500就自动变成不含税金额了，开票软件自己计算的结果，不会存在小数点四舍五入对不上的问题的。

快账用户8064 追问 2021-11-30 18:18

之前四张票的金额分别是98000，74500，86250，51750，最后一张34500开出来后发现总的不含税金额和34.5万的不含税金额不一致

齐红老师解答 2021-11-30 18:19

如果你的是开票软件自己计算的结果，那就按开票软件的不含税金额为准

快账用户8064 追问 2021-11-30 18:37

说了半天我是没有说明白吗

快账用户8064 追问 2021-11-30 18:40

一开的四张也不能作废最后一张34500的金额要怎么开才能和总金额34.5万元的不含税金额对上

齐红老师解答 2021-11-30 18:50

前四张发票的不含税金额和税额你已经有了，你用计算出来的总的不含税金额325471.7填入开票栏，得出的金额应该就是正确的了吧

齐红老师解答 2021-11-30 18:50

前四张发票的不含税金额和税额你已经有了，你用计算出来的总的不含税金额325471.7减去前四张发票的不含税金额之和填入开票栏，得出的金额应该就是正确的了吧

快账用户8064 追问 2021-11-30 18:52

试过了也不对

齐红老师解答 2021-11-30 19:00

那就没有办法了，只能把含税金额弄准确。至于不含税金额，你在账上直接按发票上的不含税金额入账吧，账上能改，开票软件里改不了或者把发票全部作废，去税务局把发票面额提升到10万元版，再开出一张34.5万元的

2021-11-30

您好，是不需要的哦，代开的冲红的发票税额是可以留抵的呢

2022-01-16

你好同学，根据你们合同约定税点按10%计算的话，打折扣没有问题呀。

2022-10-26

之前是加税合计做的吗？如果是的话，分开借银行房款，贷主营业务收入，应交税费，应交增值税。

2023-04-06

您好，同学，是因为对方的红字表金额和原来不一致吗？如果是，建议红冲还是要一致哦！

2022-01-05

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