我也是新接手这家企业，原来没有账。固定资产和库存材料都没有发票。是不是分内外帐好点吧。平时白条收据也比较多。

老师，，在小企业一般都有两套账，一套内账一套外账，我现在在一家公司负责内账，发现公司有很多无票收入也不走公司账，由于没有销项票没法结转库存，导致手上还压下来一批未抵扣进项票，做为公司会计，我该怎么处理比较好?还是风险太大离职算了?

小规模纳税人，物业公司，平时主要费用就是员工工资和修修东西买点小物件，额外有电梯年检费算大额点，没有税盘，代开发票收入也不多，所以我都是根据手里的费用票和员工工资成本来编一部分未开票收入，这么做肯定不符合规定，但请问有啥好办法吗？

 请问老师，公司员工报支外币费用时，需要提供哪些资料？现在我们就是计划怎么将这个新企业的所有的原材料，在产品，固定资产的处理，企业处于停工状态，就想着要怎么操作最为合理，其他两位股东只有一位投了100，另外一个没有投，两位股东都没有在，只有大股东一直在注入资金维持经营，而且他是法人，已经投入 了500，现在大股东担心后期各种纠纷，所以要撤股将现有的资产低价全部转让他名下的另外一家企业，回收他自己投入的资金。就是这种转入到他名下另外一家企业的转让销售原材料在产品和固定资产都是相对比较低的价格来处理的，请问这个有什么潜在的风险吗，就是固定资产打算折价10万元转出，原价是200多万的固定资产，原材料和生产的产品也是价格适当低点或者平价转出这样操作有什么风险吗老师

我也是新接手这家企业，原来没有账。固定资产和库存材料都没有发票。是不是分内外帐好点吧。平时白条收据也比较多。

公司是做供应链销售建材的，直接从厂家发货到客户手上，我们没有库存，客户不要发票，收款时：借：其他应收款(张三) 贷 ：主营业务收入 销售时：借：主营业务成本 贷银行存款(厂家发票月地统一一次开)，材料上百种，我是做内账的收款是用多个账户收，对公账也会收一部分，请问没有库存这块怎么完善，已经这么做一年了，感觉不符合规定