同学你好 红字来写就行了
老师,您好!是这样的,在用友u8系统里面,我固定资产卡片弄错了一个折旧率,然后累计折旧就错了。后面自动生成凭证的时候,金额也是那个错的出来了,我就根据正确的金额改正并且保存了凭证。再去固定资产卡片的折旧率可以改,但是到折旧分配表的时候就进不去了,显示已经做过凭证了不能改了,我该怎么办呀?这个固定资产卡片里的累计折旧错了,但是凭证上改对了的话会影响利润表吗?
老师2020年做11月账时我发现了2019年的固定资产卡片账的数据录错了,我把原值录成价税合计数了,,但凭证里的固定资产入账是对的,现在修改卡片的话,所有到现在的折旧额账对不上都是错误的,而且每月的折旧额账里也变了,这个账咋调,我今天搞了一天毫无头绪,麻烦老师帮帮我咋挑账,凭证咋写,咋处理是正确的
老师,我的8月固定资产卡片上的有个原值错了,折旧也自然错了,但是我已经结帐了,我现在要更正,是直接在固定资产折旧清单上划掉用红笔写正确的数字嘛?
老师您好!我做21年汇算清缴时才发现,我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧,贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧,贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有,把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊?谢谢老师!
老师,还有一个问题,就是我公司有一笔2022年的固定资产购买的。当时开了进项票也抵扣,现在把票又要退回去,我已经开了红字发票了,但是分录怎么写呀?机器未退回,还有之前也折旧了,七个月的折旧。固定资产卡片里的折旧是不能修改的。怎么做账务处理呀!
朴老师,FOB运输下,卖方需承担报关费吗?
老师,请问市场监督管理局里的是否进行受益所有人申报是所有公司都需要申报吗?内资小微企业可以不申报吗?
老师好,企业开回来的发票,内容是保费,备注栏里面是车辆的保费和车船税,合计多少钱,)我应该怎么记账
我们买卖铝锭,直接从上游拿货,下游自己开车提货,我们需要保存什么单据吗?
老师,购买施工人员工作服和工作时用车加油费,可以结转到施工成本吧?
开票加税点怎么计算合适
你好这是经济合作社的章程,请问,这个章程里头的这个日期有什么要求没?
老师,小规模纳税人给客户开的普票总金额4万多,客户能不能转账3万,现金结1万多。
公司设有基本户和工会经费账户,工会经费不够发放中秋福利,1、从基本户转账工会账户需要履行什么手续?2、凭证需要附什么材料?3、基本户转账工会账户,工会账户支付有结余还需要转回基本户吗?求老师指教
老师,投标人须知里1.1投标人资质,第三项,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,提供2021或2022年审计报告,或财务报表或1个月内银行出具的资信证明,但有两个投标人都提供的2023年的审计报告,这个资格性审查是不是没响应招标文件要求?属于废标