老师，你好，请问一下，我们客户给我们付货款，每次转账都要扣货款10元，说是她的转账手续费，但是这10元我账务不好处理，怎么处理合适呢
你好，这个就是到营业外支付就行。
-
Q
请问一下业务是：我们只替客户向参会人员收取会务费共计10万 ，并且我们开具了发票，客户要求我们把10万元公账转给客户，客户再按照10万的12%服务费又转给我们，请问一下这样我怎么写分录呀 借:应付账款-客户 10万元 贷：银行存款 10万元 借：银行存款1.2万元 贷：应付账款-客户 1.2万元 这样余额就是-8.8 万元了 请问一下这样处理正确吗
-
Q
请问一下业务是：我们只替客户向参会人员收取会务费共计10万 ，并且我们开具了发票，客户要求我们把10万元公账转给客户，客户再按照10万的12%服务费又转给我们，请问一下这样我怎么写分录呀 借:应付账款-客户 10万元 贷：银行存款 10万元 借：银行存款1.2万元 贷：应付账款-客户 1.2万元 这样余额就是-8.8 万元了 请问一下这样处理正确吗
-
Q
老师，你好，请问一下，我们客户给我们付货款，每次转账都要扣货款10元，说是她的转账手续费，但是这10元我账务不好处理，怎么处理合适呢
-
Q
老师，客户给我们付货款时会少付几元钱（估计是扣的汇款手续费），我的应收账款就平不了，请问这个怎么处理呀？
-
Q
老师，客户本来应付我们货款200元，实际上付了195元， 少的五块钱是手续费，让我们承担。但是我票开的是200。这五块钱怎么做账务处理比较合适？
热门问答 更多>
-
水龙头配高压管开票码7307190090这个码为啥不对啊
-
老师，请问招待客户的住宿费专票可以抵扣进项税吗？
-
生产企业少量零星采购没有发票，可以入账吗？多少可以入账？
-
请贾苹果老师回答谢谢！如何计提坏账，怎么做分录，附件需要什么
-
老师，我想问一个问题，就是有三个公司，承建单位和施工单位，还有一个就是我们的公司，施工单位是我们挂靠的，实际施工是我们在施工。现在我们要帮施工单位预缴2%的增值税和附加税，我们公司转账给这个施工单位这笔钱的话，应该备注什么嘞？因为后续我们还要给这个施工单位开成本票，我怕这笔转账备注不合规，所以想问一下老师应该怎么备注才好？
-
老师，现在有最新规定关于纸质的高铁票抵扣进项由百分之九降到百分之三了吗
-
我们是农产品收购公司，跟中间商收购蚕茧，开收购发票写代付可以吗
-
银行对公国债是怎么买的？有啥需要注意的
-
老师现在汽车维修费发票，改成服务在电子税务局系统怎么改，麻烦老师说下操作方法
-
老师，一般纳税人一年开票不足500万，税务局会自动调整成小规模纳税人吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那这个营业外支出能税前扣除吗
这个没有发票，不能税前扣除。