借营业外支出贷、银行存款。

已支付货款给供应商,但是还没有收到发票,怎么做账
你好,请问我司已付供应商货款,且已收到货物,但是供应商不给开发票,账务上要怎么处理
支付供应商55000,50000是货款,5000是罚款,50000已收到供应商开出的发票,已做账。但5000元的罚款计入什么科目,供应商也不开发票,如何做账?
老师有个问题哈我们给供应商先打了5000的货款,做的分录借预付账款5000、贷银行5000、收到发票借库存商品5000贷预付5000、然后我们出了1200的货就是从5000里面扣的,出的这1200供应商还有给我们返点200,这后面的分录我应该怎么做呢返点的200我们要给供应商开票的,1200供应商不会给我们开票了因为之前已经开过了。
对供应商进行罚款1000元,本月货款价格5000元,准备从5000元的货款中扣除罚款1000月,以4000元的结算款为准。 那货款开票,应该开多少钱的?应该怎么去做账? 比如开4000元的发票,那做账时,原材料需要按5000元做嘛?还是算抵扣原材料4000元入账? 或者按5000元开发票,做账时,是5000原材料,1000营业外收入,那结算款和发票不一致,应该怎么处理?
物业公司给业主开的电费发票税收编码多少
支付车辆购置税怎么做分
老师,单位在京东平台购买的小家电(参加国补),不给单位开据增值税发票,理由是:参加国补的针对的个人消费者,不能给单位开具发票。是这样吗?
老师 分公司不属于小型微利企业吗
代理记账公司移交注意事项,需要移交什么
老师,请问商贸企业的一般纳税人,是销售电器的,认证发票,抵扣增值税应该怎么选择进项发票做认证抵扣呢
25年12月缴纳社保的分录,不小心把工伤保险做错成医疗保险。计提没有错。 本来应该是借:,应付职工薪酬—社保费—工伤保险,做错成应付职工薪酬—社保费—医疗保险。 我不想把这一整笔分录冲红,重新计提。就想这一行进行调整。 摘要和会计分录怎么做好
老师,您好!请教您 采购的辅助材料,需要开模具付模具费,模具费如何账务处理呢? 谢谢
客户买车,如果厂家直接开终端机动车票给我们,我们在卖给客户,因为挂公户没开票怎么做分录,
澳门买进来一台电脑12199,发票开给自然了了,自然人需要缴纳什么税费
这但5000元罚款对方不开具发票,在企业所得税汇算清缴之前是列支还是调增?
你好是的,需要调增的。