Q
老师，供应商有张发票字开错了，我们没有认证做账，次月他又重新开了个正确的发票和冲红的发票给我们。那这个冲红的和开错的我们放一起保管就行了么？不用账务处理吧？谢谢
2021-10-29 09:28
2021-10-29 09:31
你好，你应该把发票退回去的，你只收正确的就行。
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老师那如果我作为供应商做账是不是把开错的和冲红的放一起各3联一起入账呀
你好，不用，你需要把开错的和红字发票都退给对方，直接不做账。
老师我不是这意思，我假设我是对方怎么记账。
哦知道了直接做冲红分录，3联发票放在一起就行
销售方的情况下，只需要第一联做账，其他的自己留存。
不对冲红的发票和客户退回来的2联放一起做附件对吧
不用的发票，没有认证的情况下，发票应该退给销售方。