老师，供应商有张发票字开错了，我们没有认证做账，次月他又重新开了个正确的发票和冲红的发票给我们。那这个冲红的和开错的我们放一起保管就行了么？不用账务处理吧？谢谢
你好，你应该把发票退回去的，你只收正确的就行。
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你好，老师，请问一下，上个月收到供应商开具的发票，本月已认证报税，现在供应商发现发票开具的发票开错了，需要红冲重新开，那需要如何操作呀？是我们开具红字发票信息表还是供应商那边开啊？供应商要求我们开，但是我们不清楚如何操作，他们开出的发票开错了不是应该由他们自己红冲开吗？麻烦老师指点一下，谢谢！
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老师，供应商有张发票字开错了，我们没有认证做账，次月他又重新开了个正确的发票和冲红的发票给我们。那这个冲红的和开错的我们放一起保管就行了么？不用账务处理吧？谢谢
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我上月给对方开的普票盖错了发票章对方已经入账，我这个月红冲了重新开了一张，对方说就用原来盖错了的发票再盖个正确的章子就行，因为他们领导在发票上签字了，那我这边红冲了重新开了正确的我取不回原发票用复印件备查可以吗
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老师，对方11月开的发票开错了，但是我还没有认证，他那边这个月冲红了，冲红的发票不用给我的吧？就开正确的给我就行了
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老师，我们是小规模，供应商这个月我们开全电发票，开错税号了，让供应商重新开具，我这边只需要保存最后准确的那张就可以了吧？前面错的和红冲的不用保存吧？
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老师那如果我作为供应商做账是不是把开错的和冲红的放一起各3联一起入账呀
你好，不用，你需要把开错的和红字发票都退给对方，直接不做账。
老师我不是这意思，我假设我是对方怎么记账。
哦知道了直接做冲红分录，3联发票放在一起就行
销售方的情况下，只需要第一联做账，其他的自己留存。
不对冲红的发票和客户退回来的2联放一起做附件对吧
不用的发票，没有认证的情况下，发票应该退给销售方。