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付员工公积金。付员工销售提成正规的会计分录怎么写

2021-12-02 15:10
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-12-02 15:11

计提借销售费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款

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快账用户8400 追问 2021-12-02 15:18

老师，一般这个工资是当月计提，下月发放，社保，公积金，是当月计提当月交。是吧。 老师员工提成这块怎么做。谢谢

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齐红老师 解答 2021-12-02 15:21

对的是的，提成的是本月发放上一个月的。

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快账用户8400 追问 2021-12-02 15:22

我是说提成怎么做账老师给写下分录

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齐红老师 解答 2021-12-02 15:22

和公司的是一样的，和当月的工资是一样。

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齐红老师 解答 2021-12-02 15:23

工资是一样的，和工资的分录也是一样的。

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计提借销售费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款
2021-12-02
同学好 计提时 借 制造费用-工资50000 -公积金50000*8% 管理费用-工资 10000%2B10000*8% -公积金10000*8% 销售费用 -工资20000 -公积金20000*8% 贷 应付职工薪酬50000%2B10000%2B20000 其他应付款（50000%2B10000%2B20000）*8%
2021-09-30
计提借管理费用- /社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬- 社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款
2022-05-02
同学您好，借：应交税费-XXX,贷：银行存款
2022-10-28
借应付职工薪酬、工资贷、银行存款
2022-05-11
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