问题一：多收了客户的款退回给客户怎么做会计分录 问题二：对账单上的支出金额跟凭证上的支出金额对不上，凭证多了钱对账单少了 该怎么处理

？我是分别问的两个问题 第一个问题你没回答我 ，多收了款退回怎么做会计分录

我之前收到客户的款的时候 做的会计分录是：借：银行存款 贷：主营业务收入

这个怎么冲销 我没有分开做 不可能把之前全部收的钱都冲销吧

您好，收款是借银行存款，贷应收账款，退回是红字冲回收款分录

客户要我多帮他开票抵税 请问这个怎么做会计分录安全点啊 ，我收到款的时候是以货款名义收的 记入主营业务收入科目的

老师 前面那个问题 是我要退多的钱给客户啊 不是我收到别人退多的钱给我啊 你做的怎么是收款时的会计分录呢

您好，那您只能借营业外支出贷应收账款

您好，借银行存款，借应收账款（红字）

好呢 就是我之前问你凭证金额跟对账单金额对不上 差了一点钱 找出原因是出纳弄错少报销了 这个该怎么做账啊

还是不做账了

备注少报销了？

您好，有差异要各方努力一起找出，不是无根据处理

问题找出来了啊 出纳少报销了 所以实际发生金额 跟凭证上的金额对不上 导致实际发生金额少许凭证上的金额

您好，那您让出纳付款即可

10月份的错误 现在12月份还来付款有什么用噢

我能做个备注说明不？还是说做个分录处理 如果要做分录的话该怎么处理

您好，是没问题的，10月体现其他应付款即可

请问具体怎么操作 ，我再单独做一笔关于这1块钱的分录 会更加对不上了吧

您好，您需要调整原来的账，贷其他应付款，贷银行存款（红字）

我把1元做个营业外支出，这样做账 能把账做平吗？ 借：营业外支出 1元 贷：库存现金 1元

您好，那您的分录是不正确的

如果我把她做营业外支出处理 正确的分录 是怎么样的呢