第一个问题，收到的工程款，比开票的金额，少了0.87元，怎么做账务处理 第二个问题，期初数不对，怎么调账，写凭证
你好，学员 1、计入营业外支出 2、期初具体哪个科目不对的
-
Q
亲们，想请问下公司先收到家具款的发票（已认证，做账做了管理费用--开办费），但是没有实物也没有合同之内的，现在对方说要过下账，想问下怎么处理比较好？还有一个问题就是延伸第一个问题的情况下，先收到家具款的发票，后期送了一批家具款，但是金额不足以发票的金额，申请退款给对方，有没有什么风险？
-
Q
问题一：多收了客户的款退回给客户怎么做会计分录 问题二：对账单上的支出金额跟凭证上的支出金额对不上，凭证多了钱对账单少了 该怎么处理
-
Q
老师 ，金额有小数点怎么开票 合同金额43555.85，里面有货物40000.85元税率13，服务费3555税率是6%。 开票分三次，60%-37%-3%（保证金，一年后支付），首付款60%为 43555.85*0.6=26133.51，发票里面有两种税率，可以吧。 第二问题，第二次付款是30%，公式 43555.85*0.3=13066.755，尾数就有3位数了，这个怎么处理？ 第三 3%的发票，43555.85*0.3=13066.755，尾数也是3位数。请教下怎么处理。
-
Q
第一个问题，收到的工程款，比开票的金额，少了0.87元，怎么做账务处理 第二个问题，期初数不对，怎么调账，写凭证
-
Q
老师，我想问一个问题，实在做不好这个账务处理了 第一公司股东投资的时候以现金形式的投资(他们当时不愿意从银行走账，可能就是不想把钱放到公司吧) 第二，现在股东撤回了一部分投资款(但是他用公账退回的) 这样的情况我该怎么处理(账务处理怎么做？)
热门问答 更多>
-
老师，金银首饰退回厂家，开票开旧金，这样的业务需要缴纳消费税吗
-
金蝶用友kis云专业版已做的凭证查不到了，且凭证号已经占用新做的凭证会跳过这个号，怎样找到这张凭证
-
易变负债表不平衡，是什么原因导致的
-
老师，一些线上代理模式的账务处理帮忙写一份。像有些微商代理的，还有二代，二代产生的效益，还能返到源头第一代，就是这些佣金及整个账务处理
-
请问销售书的税率是多少
-
小规模，对放开了专票，要怎么入账比较好
-
公司的叉车更换电瓶，购买电瓶的发票计入什么科目
-
公司购入茶叶放在公司给员工和来访者喝，入什么费用
-
5月缴纳社保个人部分1148.06，发放上月工资扣社保733.06，余415，这个人五月才给缴纳，我们这社保当月交当月的，怎么不平哪里问题
-
认缴注册资金没有到位可以注销企业吗？ 怎么注销 注销的时候财务报表是什么样一个状态？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
应收账款，
按照正确的调整，对方科目用营业收入
期初数不能修改了，那个前面第一个问题用现金做平可以吗？
第一个现金就不准了，建议最好用营业外收支
调整期初的应收账款可以用，以前年度损益这个科目吗？
可以的，可以用以前年度损益调整科目
借应收账款贷以前年度损益，那以前年度损益，这个还需要做还需要做一个什么样的会计分录？
借以前年度损益调整 贷未分配利润