第一个问题，收到的工程款，比开票的金额，少了0.87元，怎么做账务处理 第二个问题，期初数不对，怎么调账，写凭证
你好，学员 1、计入营业外支出 2、期初具体哪个科目不对的
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亲们，想请问下公司先收到家具款的发票（已认证，做账做了管理费用--开办费），但是没有实物也没有合同之内的，现在对方说要过下账，想问下怎么处理比较好？还有一个问题就是延伸第一个问题的情况下，先收到家具款的发票，后期送了一批家具款，但是金额不足以发票的金额，申请退款给对方，有没有什么风险？
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问题一：多收了客户的款退回给客户怎么做会计分录 问题二：对账单上的支出金额跟凭证上的支出金额对不上，凭证多了钱对账单少了 该怎么处理
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老师 ，金额有小数点怎么开票 合同金额43555.85，里面有货物40000.85元税率13，服务费3555税率是6%。 开票分三次，60%-37%-3%（保证金，一年后支付），首付款60%为 43555.85*0.6=26133.51，发票里面有两种税率，可以吧。 第二问题，第二次付款是30%，公式 43555.85*0.3=13066.755，尾数就有3位数了，这个怎么处理？ 第三 3%的发票，43555.85*0.3=13066.755，尾数也是3位数。请教下怎么处理。
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第一个问题，收到的工程款，比开票的金额，少了0.87元，怎么做账务处理 第二个问题，期初数不对，怎么调账，写凭证
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老师，我想问一个问题，实在做不好这个账务处理了 第一公司股东投资的时候以现金形式的投资(他们当时不愿意从银行走账，可能就是不想把钱放到公司吧) 第二，现在股东撤回了一部分投资款(但是他用公账退回的) 这样的情况我该怎么处理(账务处理怎么做？)
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老师！买的旧油泵，我们公司加工或维修后卖出，买的时候对方没开发票，没票我们能做账吗？如果能做账是不是企业所得税时要调增？还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库？
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你好老师 给法人发工资个税申报怎么添加法人添加这栏法人应该是雇员还是其他
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作为一个财务bp，甚至一个财务bp经理，沟通能力是需要非常强的，但是如果沟通之后没有结果，我们只是尽力去做了这样一个工作，是不是就到此为止了
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财务核算是一个人做，另一个人做合并报表和合并报表财务分析，请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗？
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24年计提费用8万元，24年汇算清缴调增8万，25年做账冲销了8万元，这时候25年的费用减少了，请问24年的汇算清缴需要更改吗
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我目前每个月有3600外账在做（10家小规模，3家一般纳税人）招兼职会计，做外账的话，给多少钱合适。
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供应链管理公司成立1年不到，一般纳税人，现在要提高开票额度200w，提高后开具的发票不是主营业务，是咨询类发票，这种申请能通过吗？会涉及上门核查吗？
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参加公司组织的培训，培训费自己扫二维码先垫付的，发票也是自己付完款自助开的，但不小心开成个人了。要怎么办
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请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
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老师，公司2010年成立的，注册资本600万。实缴0，近几年营收1500万左右，银行贷款600万，这种情况0实缴有风险吗？谢谢老师
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应收账款，
按照正确的调整，对方科目用营业收入
期初数不能修改了，那个前面第一个问题用现金做平可以吗？
第一个现金就不准了，建议最好用营业外收支
调整期初的应收账款可以用，以前年度损益这个科目吗？
可以的，可以用以前年度损益调整科目
借应收账款贷以前年度损益，那以前年度损益，这个还需要做还需要做一个什么样的会计分录？
借以前年度损益调整 贷未分配利润