老师您看我的理解对吗( 被挂靠 方收1个点多管理费 所有税由项目经理 也就是挂靠方承担 )简易计税工程劳务3个点 开票含税额是100万 公司账上甲方打款50万 已经到账 项目经理开了50万普通发票 项目所在地已经预缴 工会经费 100/1.03*0.12%=0.116万 水利基金 100/1.03*0.06%=0.058万 所得税100*0.2%=0.2万 印花税 100*0.03%=0.03万(合同未价税分离) 回到注册地 增值税 100/1.03*0.03=2.91万 所得税=(100/1.03-50)*2.5%减去预交部分0.2万

是的我是被挂靠方是一般纳税人 我开了50万发票给甲方 现在 挂靠我们的项目经理开了50万成本票可以给我们 而且全部是普通发票 这个项目约定的管理费是一个点 我要怎么计算这个所得税呀 现在就是项目经理给的那50万票 我要让他少开多少 才好呀 (按道理是我要算好税 然后再要求项目经理开多少票的，但是我不会算。。。

项目经理 材料 劳务都会 开一点给我 ，我这边给甲方开的都是工程劳务

项目经理给您开具发票的大类是建筑服务么

您增值税异地不需要预缴么 是在本地施工么

没有个人所得税 城建税 附加税么

是在同一个地级市不同县的项目 增值税和附加可以不用预缴

那回单位申报的时候 还有城建税 附加税需要申报的 城建税7% 附加税3%%2B2%

是的 回单位就是 增值税 还有附加要 申报 我有两个疑点就是这个所得税怎么办 ？ 还有是不是我这边还要不要造工资表？ 对方已经开了50万发票过来了 而且都是普通发票 这50万其中 有劳务20和材料30 。

后期还有发票开具给您的吧？ 如果您开50 经理给您50 不需要缴纳企业所得税的

是的后期会给的 成本票 但是是普通发票

我在想一个问题 这一个点怎么算出来呀

收管理费一个点 是从工程款里面扣 不需要另外算啊

是扣的含税不 老师可以举个例子不

比如价税合计100万 您收款后 支付99万给挂靠方就好了 对方提供对应的发票承担对应的税金

是呀 对方是开99万成本票过来吗

是的 对方开99的发票入账

税金我不想对方直接打给我公账 直接在他开票的金额里包含可以不

增值税您没法包含啊 因为不能抵扣进项税额

也对哦 所得税这样是不是也不好算 我以什么名义收这笔钱呢

最好是开具发票收取比较合适

啊？ 我开发票吗 我付的时候少付 可以不。。但是又想票对上 耦合 不要有应付账款可以做到不