演示账套

Q

老师，支付的咨询服务费还没收到发票，怎么做分录

2021-12-03 08:58

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-03 08:59

好，已经对方给你提供了服务的，借管理费用咨询费，贷银行存款。

快账用户3408 追问 2021-12-03 09:03

我不知道，发票会开专票还是普票

齐红老师解答 2021-12-03 09:05

你好以后，发票到了之后，企业应付账款借管理费用负数，借管理费用，应交税费应交增值税进项贷应付账款。

快账用户3408 追问 2021-12-03 09:08

没看明白老师，你能重新写下分录吗，全部的

齐红老师解答 2021-12-03 09:10

暂估借管理费用咨询费，贷银行存款红冲借应付账款借管理费用负数，借管理费用，应交税费应交增值税进项贷应付账款。

快账用户3408 追问 2021-12-03 09:14

老师，我走预付账款可以吗，借预付，袋银行，收到发票借管理费用+进项，袋预付

齐红老师解答 2021-12-03 09:15

没有问题啊，就是一个往来科目，代替你用哪个都行。

快账用户3408 追问 2021-12-03 09:16

好的，老师

齐红老师解答 2021-12-03 09:16

不用客气，工作愉快。

快账用户3408 追问 2021-12-03 09:18

老师，预付账款，下边要设置2级科目吗

齐红老师解答 2021-12-03 09:19

二级科目可以写对方的名字。

好，已经对方给你提供了服务的，借管理费用咨询费，贷银行存款。

2021-12-03

你好，这个挂其他应付款，等发票到以后冲就可以了

2023-06-28

你好借其他应收款贷银行

2021-11-01

借：主营业务成本
贷：应付账款

2023-02-23

这个计入管理费用-设计费

2023-08-05

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