收咨询造价发票，10000元，还有2000发票没拿到，因为公司装修还没审计，暂不支付，老师那这1万怎么做分录，内容是技术服务费

这个计入管理费用-设计费

2023-08-05

你好，可以暂估的，加油

2024-04-10

你好，你在1月份暂估不要在3月份

2024-04-13

昱力公司应该将收到的50万记录为银行存款的增加。然而，由于这笔款项实际上是代波涛涛咨询公司收取的，因此不能直接确认为昱力公司的主营业务收入。正确的做法应该是将这笔款项暂时记录为其他应付款，等待转给波涛涛咨询公司后再进行结算。借：银行存款 50万贷：其他应付款-波涛涛企业咨询有限公司 50万

2024-04-03

（一）支付投标相关费用借：合同取得成本 150,000 管理费用 90,000（60,000 %2B 30,000）贷：银行存款 240,000 （二）发生装修成本借：合同履约成本 1,000,000 贷：应付职工薪酬 500,000 银行存款 100,000 累计折旧 400,000 （三）确认收入并结转成本计算履约进度履约进度 = 累计实际发生的成本 ÷ 预计总成本 = 1,000,000÷(1,000,000 %2B 19,000,000) = 5% 确认收入合同总收入为 32,000,000 元，12 月应确认的收入 = 32,000,000×5% = 1,600,000 元借：银行存款 1,744,000 贷：主营业务收入 1,600,000 应交税费 —— 应交增值税（销项税额）144,000 结转成本 12 月应结转的成本 = 1,000,000 元借：主营业务成本 1,000,000 贷：合同履约成本 1,000,000 （四）摊销合同取得成本合同取得成本应在服务期 20 个月内摊销，每月摊销额 = 150,000÷20 = 7,500 元借：销售费用 7,500 贷：合同取得成本 7,500

2025-01-03

快账用户6434 追问 2023-08-05 09:42

咨询服务费可以吗

齐红老师解答 2023-08-05 09:44

嗯嗯，可以的，没问题的

快账用户6434 追问 2023-08-05 09:47

还有，公司安装的中央空调，既有销售又有安装，对方统一开的空调系统安装，有清单，那我这要怎么入账，还根据清单入固定资产吗，还是长摊

齐红老师解答 2023-08-05 09:48

这个计入固定资产科目

快账用户6434 追问 2023-08-05 09:48

对方，只开的服务发票，老师也可以入固定资产吗

齐红老师解答 2023-08-05 09:49

应该是分开开的，空调和安装要分别开

快账用户6434 追问 2023-08-05 09:51

但对方公司没法分开开了，协商过了，这根据清单能入账吗

齐红老师解答 2023-08-05 09:52

为啥不能开了？开错了就要重新开的

快账用户6434 追问 2023-08-05 09:56

这个没法重开，业务谈的，对方公司也不是很正规，有15万，那这个老师怎么入账，发票这么开风险是对方承担吗

齐红老师解答 2023-08-05 09:58

税率错误的话，对方就是漏税，你们这边发票作废

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