老师，我公司筹建期，原来的厂房现在民宿酒店，给施工单位付款，施工单位开发票，但是金额不一致，如何做分录，有的款未付，发票却已经开了，有点款已付，单是发票只开一部分，如何写会计分录？
你好 借 在建工程 贷银行 按实际金额入账
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您好老师，施工单位甲方和代理方共三方，我方是代理方，我方开发票给施工单位，开票抬头是甲方，我方怕甲方不给付款，让施工单位先缴纳现金垫付，后把发票给甲方，待甲方付款后，我方再退款给施工方，问题是甲方是多单位，施工方也是多个人，开票金额都一样，也就是N个人干了N个甲方的活，现在是50个人都开票面值200，银行收款不一定是立刻马上打款啊，可能需要一段时间，我都对应不上哪笔是哪个施工单位的，没有办法退款了，金额都一样，而且这个活还源源不断，不能说等半年以后所有的活全完了，盘点退款，现在多个施工方干多个甲方的情况，如果处理退款，我表达的清楚吗？还有开发票收现金分录，现在退款分录。谢谢老师
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老师你好，我公司筹建期，有施工单位为我公司进行修建，我公司分期付款，施工单位开具发票，付款一半，但是发票已经全开，而施工方的尾款在一年以后才付，如何做会计分录
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老师，我公司筹建期，原来的厂房现在民宿酒店，给施工单位付款，施工单位开发票，但是金额不一致，如何做分录，有的款未付，发票却已经开了，有点款已付，单是发票只开一部分，如何写会计分录？
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老师你好，我公司工程还没有开始，但已经给建设单位开了100万的发票，成本票还不能提供，我怎么做会计分录可以先不做收入，成本票拿来又如何做，如何结转 可以给我写一下分录吗
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老师，您好，我公司欠施工方工程款，当时只付了一部分，并且对方给开具了支付款项部分的发票，现在我公司和施工方签了协议，施工方把债权转让给了第三方，现在我公司要给第三方支付款项，他们应该给我们开具什么内容的发票？转让前的债权方是施工单位，转让后的债权，有的是图文设计公司，有的是卖施工材料的公司。
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你好要开21250元9个点的票但是只能开13个点的票那我开13点的票金额是多少呢？
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老师，您好！汽车修理费和公司其他修理费，能放在一起吗？都放在“管理费用—修理费”？
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上游公司返的佣金，都涉及到什么分录？
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请问老师，甲单位是饭店，现在出售2014年购买的空调，2台，卖了1100元，请问可以使用简易计税么？当时购买的时候，一张是专票，一张是普票。
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过节给员工发购物卡 怎么走账
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老师，我公司现在账面有之前的的其他应收款（个人），但是现在没有票据，可以做到无票支出费用里去处理，汇缴再调增吗？还是全部走营业外支出，汇缴再调增处理好？金额比较大，哪个处理方式比较好一点
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如果付款金额多，而发票金额少，该怎么做
。借预付账款贷银行存款。
老师，预付账款意思是实际付款金额，银行存款是指发票金额对吗？我用的是应付账款，预付能不能改成应付账款，应付账款后面跟着施工单位的名称？对吗
同一个单位的用同一个科目就行。多付的款用预付。 可以用应付账款代替。