您好,做负数分录,然后报表填写进项税额转出。
老师,有个问题咨询,我们作为销售方开票给客户,客户不收发票,所以我们这边就冲红了。并且已经冲红成功,现在客户说发票已经认证了,我这个该怎么处理呢?客户的发票认证话我这边不需要他们申请我可以冲红成功?
我们收到一张发票已经认证并且已经抵扣了,现在金额上有出入,现在怎么处理呀? 这个是我们购买方红冲好点还是由销售方红冲好点
老师,客户买的热水器换型号了,经销商给购买的发票红冲了,现在要我们也红冲,专票,他们已经认证了八月,这个怎么处理
老师,11月中旬给客户多开了专票,但是客户已经在系统认证,这月现要求冲红,并且开具了红字信息表给我们,但是我们发票已经开完,请问怎么处理?
老师,请问客户发现去年的专票开错了现在索要冲红重开,但是这张票我们已经认证做账了,那现在怎么做账务处理?
你好,老师,我现在想补发二二年的工资,但是之前在帐上没有计提工资,现在想补发以往的工资,我现在如果计提这个工资的话能算到这个费用里面吗?这样做可以吗老师?
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21题,甲方由于货车发生事故,这个不是属于相当于不可抗力吗,他也不想发生事故啊,那如果是这样的话,不是选D吗?22题,A选项,背书的时候用了粘单,只要是用了粘单的,他们在交接处和票据上是都盖章了啊,我以前经常干这事,承兑汇票贴上粘单,在连接处盖,在后面还盖啊
公司有出租门店,收租金是借应收账款吗
外购货物作为职工福利,怎么做账。需要视同销售确认收入缴纳增值税吗
老师好,请问执行小企业会计准则如何计提坏账准备?选择哪种方法?相应的计提坏账率多少合适?能否写下有关的会计分录?谢谢!
老师,什么叫反向开票
开不征税发票加油卡充6000元,会计分录怎么做?
政府专款专用补贴,科目单独设立了递延收益,本年内的用专款专用资金支付的费用,能不能一次性在年底一次性结转递延收益,这样是否符合对该资金单独核算了
旅游行业,科目余额表未交增值税-126510.01,销项税额4895.49,减免税额借方280,进项税344.38,申报系统留底是23161.69,怎么把账调跟税务账一致
我们是销售方
采购方开信息表 销售方开红字发票冲收入
是对方先开机信息表还是我先去系统申请对方开信息表
是我去税控盘先申请,要求对方开具信息表还是他们直接就能给我开具信息表
采购方先填写红字信息表,然后销售方开红字发票。
也就是说现在我不用操作任何事情,只要他给我开具信息表,然后我去税控盘就能打印这个信息表,然后按照信息表开机负数发票对吗?
就。这个操作流程就正确。这个操作流程就正确。
老师,这个红色信息表对方给我开具完了,我打开开票软件,开票,点红字,是选导入红字发票信息表还是导入网络下载红字发票信息表还是直接开具?
陆导入红字信息表开具。
原来开机的蓝字发票就不用给我邮寄回来是吧?我就拿着这红字发票和信息表做账就行?
是的,这样处理就可以了。
老师,退货我根据对方开具信息表开完负数专票了,也是把负数发票的抵扣联和发票联给对方是吗?
您好,对的,这样处理正确。