老师，有个问题咨询，我们作为销售方开票给客户，客户不收发票，所以我们这边就冲红了。并且已经冲红成功，现在客户说发票已经认证了，我这个该怎么处理呢？客户的发票认证话我这边不需要他们申请我可以冲红成功？

不太理解。我是9.28开给客户，客户10.2认证，我是10.29冲红发票。现在我重新开发票给客户？

对方认证了，你们应该开不出红字信息表的。

所以郁闷哦，现在就是开成功了，申请的时候显示可以开红字发票，税控系统的月度统计也是显示这个负数发票了，总额相应的减掉了，

你再重新给他开就可以 他进项转出。

那我这个月开，不是多了这笔销项了？

你们应该作废吗？这个是退货吗？

算是退货吧，本来是冲红了，也不开票给这个客户了的

那就不需要给他重新开，本来就不允许抵扣，他退货了还怎么抵扣？

但是客户认证了，我这边也冲红了。客户没认证的话我可以直接冲红，如果客户认证了的话就由客户那边申请冲红才对，现在没有按正确处理，所以不知道怎么办，所以问问老师

已经那么操作了，不用管对方，进项转出就可以。

我这边就不用管，对方自己做进项转出就可以？