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销售方上月开出了发票,对方抵扣了。这个月销售方在开票系统错误操作作废了2张发票,请问老师销售方怎么处理

2021-12-03 17:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-03 18:00

对于销售方的话,就相当于是把开出去的发票作废了,那么这边直接在做账的时候冲减主营业务收入。

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快账用户2989 追问 2021-12-03 18:01

需要什么附件吗

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快账用户2989 追问 2021-12-03 18:01

这笔分录

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齐红老师 解答 2021-12-03 18:02

如果说你是作废,不是冲红,你直接自己写一个说明作为附件处理。

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对于销售方的话,就相当于是把开出去的发票作废了,那么这边直接在做账的时候冲减主营业务收入。
2021-12-03
您好,需要对方的红字信息表的编码
2020-11-30
同学你好 1、没有抵扣,双方开红字信息表都可以。 2、如果已抵扣,必须采购方开红字信息表。
2023-02-01
同学你好 他们开红字发票信息表你们开红字发票
2022-07-01
已抵扣:购买方开具红字信息表,销售方开具红字发票 未抵扣:购买方把发票联抵扣联还给销售方,销售方开具红字信息表和红字发票
2020-12-15
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