你好,题目要求做什么意思?
甲公司为试点一般纳税人,主营货物批发零售,兼营国际货运代理和运输服务。本年4月应缴未缴增值税10万元。甲公司本年5月发生以下业务:(1)10日,上缴上月应缴未缴的增值税10万元。(2)12日,国内采购货物一批,取得防伪税控增值税专用发票1张,本月通过认证。增值税专用发票上注明金额20万元、税额3.2万元,通过银行支付了上述款项。(3)13日,进口货物一批,取得海关出具的“海关进口增值税专用缴款书”3张,注明金额10万元、税额1.6万元。(4)15日,销售货物一批,已取得并通过认证的防伪税控增值税专用发票1张,发票注明销售额130万元、销项税额20.8万元,款项已经收妥(假设不考虑成本结转)。(5)20日,购进货物改变用途,将货物30万元(购买价)用于发放职工福利,该批货物进项税额为4.8万元,已于上月抵扣。(6)21日,提供联运运输服务,共取得收入110万元,并开具增值税专用发票,注明运输费用100万元、税金10万元。同时支付给联运方运费55万元(含税),并取得增值税专用发票。(7)24日,提供国际货运代理服务,甲公司放弃国际货运代理服务的免税权
甲公司为试点一般纳税人,主营货物批发零售,兼营国际货运代理和运输服务。本年4月应缴未缴增值税10万元。甲公司本年5月发生以下业务:(1)10日.上缴上月应缴未缴的增值税10万元。(2)12日,国内采购货物一批,取得增值税专用发票1张,本月通过认证。增值税专用发票上注明金额20万元、增值税税额2.6万元,通过银行支付了上述款项。(3)13日,进口货物--批,取得海关出具的“海关进口增值税专用缴款书”3张,注明金额共计10万元、增值税税额共计1.3万元。(4)15日,销售货物-批,开具增值税专用发票1张,发票注明金额130万元、增值税税额16.9万元,款项已经收妥(假设不考虑成本结转)。(5)20日,购进货物改变用途,将货物30万元(购买价)用于发放职工福利,该批货物进项税额为3.9万元,已于上月抵扣。(6)21日,提供联运运输服务,共取得收入109万元,并开具增值税专用发票,注明运输费用100万元、增值税税额9万元。同时支付给联运方运费54.5万元(含税),并取得增值税专用发票。
3.甲公司为试点一般纳税人,主营货物批发零售,兼营国际货运代理和运输服务。本年6月应交交增值税10万元。本年7月发生业务如下:(1)10日,上缴上月应交未交的增值税10万元。(2)12日,国内采购货物一批,取得增值税专用发票1张,增值税专用发票上注明的价款为207元、增值税为2.6万元,通过银行支付了上述款项。(3)13日,进口货物1批,取得海关出具的“海关进口增值税专用缴款书”3张,注明的价款为1万元、增值税为1.3万元。(4)15日,销售货物一批,已开具增值税专用发票1张,销售额130万元、销项税额16.9万元,项已经收妥(假设不考虑成本结转)。(5)20日,购进货物改变用途,将货物30万元(购买价)用于发放职工福利。该批货物进项税额3.9万元,已于上月抵扣。(6)21日,提供联运运输服务,共取得收入109万元,并开具增值税专用发票,注明运输费用10万元、增值税9万元。同时支付给联运方运费545万元(含税),并取得增值税专用发票。(7)24日,提供国际货运代理服务(甲公司放弃免税权),取得应税服务收入并开具增值税专票,注明价款150万元、增值税9万元。为取得该收入,
甲公司为试点一般纳税人,主营货物批发零售,兼营国际货运代理和运输服务。本年4月应缴未缴增值税10万元。甲公司本年5月发生以下业务:(1)10日.上缴上月应缴未缴的增值税10万元。(2)12日,国内采购货物一批,取得增值税专用发票1张,本月通过认证。增值税专用发票上注明金额20万元、增值税税额2.6万元,通过银行支付了上述款项。(3)13日,进口货物--批,取得海关出具的“海关进口增值税专用缴款书”3张,注明金额共计10万元、增值税税额共计1.3万元。(4)15日,销售货物-批,开具增值税专用发票1张,发票注明金额130万元、增值税税额16.9万元,款项已经收妥(假设不考虑成本结转)。(5)20日,购进货物改变用途,将货物30万元(购买价)用于发放职工福利,该批货物进项税额为3.9万元,已于上月抵扣。(6)21日,提供联运运输服务,共取得收入109万元,并开具增值税专用发票,注明运输费用100万元、增值税税额9万元。同时支付给联运方运费54.5万元(含税),并取得增值税专用发票。
3.甲公司为试点一般纳税人,主营货物批发零售,兼营国际货运代理和运输服务。本年6月应交未交增值税10万元。本年7月发生业务如下:(1)10日,上缴上月应交未交的增值税10万元。(2)12日,国内采购货物一批,取得增值税专用发票1张,增值税专用发票上注明的价款为20万元、增值税为2.6万元,通过银行支付了上述款项。(3)13日,进口货物1批,取得海关出具的“海关进口增值税专用缴款书”3张,注明的价款为10万元、增值税为1.3万元。(4)15日,销售货物一批,已开具增值税专用发票1张,销售额130万元、销项税额16.9万元,款项已经收妥(假设不考虑成本结转)。(5)20日,购进货物改变用途,将货物30万元(购买价)用于发放职工福利。该批货物进项税额为3.9万元,已于上月抵扣。(6)21日,提供联运运输服务,共取得收入109万元,并开具增值税专用发票,注明运输费用100万元、增值税9万元,同时支付给联运方运费54.5万元(含税),并取得增值税专用发票。(7)24日,提供国际货运代理服务(甲公司放弃免税权),取得应税服务收入并开
老师问下,公司其他应付款占比过大,且欠款第一为直营门店备用金,该企业为休闲零食企业,可以说明公司近年来一直注重线下门店的发展,销售方式存在问题吗
老师问下,生产渠道营运资金中的其他应付款占比最多,先上升在下降,欠款第一名为直营门店备用金,其次为其他应付款和应付职工薪酬,应付职工薪酬前四年一直上升,到第五年下降,其他应收款变化幅度不大说明了什么问题
老师问下,公司由占用自有资金转为占用供应商的资金,原因是因为公司可能增强了与供应商的谈判能力,从而延迟付款吗
老师问下,公司的其他应付款欠款第一名为直营门店备用金,应付职工薪酬占比第一为短期薪酬,其他应付款占比第一为供应商保证金说明什么
老师好!请问非成品油与非成品油调和需要缴消费税吗?
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老师,供电工程还有管道安装支出这些怎么入账呢
题4】甲公司职员李某2023年全年取得工资、薪金收人168320元,当年8月利用业余时间帮助乙公司制图取得一次性报酬12500元,当年11月因在某杂志发表一部中篇小道获得稿酬3000元。当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为:基本养老保险8%,基本医疗保险2%,失业保险0.5%,住房公积金12%。社保部门核定的李某2023年社会保险费的缴费工资基数为10000元。李某正在偿还首套住房贷款及利息李某为独生女,其独生子正就读大学3年级;李某父母均已年过60岁。李某夫妻约定由李某扣除贷款利息和子女教育费。计算李某2023年应缴纳的个人所得税税额。
题4】甲公司职员李某2023年全年取得工资、薪金收人168320元,当年8月利用业余时间帮助乙公司制图取得一次性报酬12500元,当年11月因在某杂志发表一部中篇小道获得稿酬3000元。当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为:基本养老保险8%,基本医疗保险2%,失业保险0.5%,住房公积金12%。社保部门核定的李某2023年社会保险费的缴费工资基数为10000元。李某正在偿还首套住房贷款及利息李某为独生女,其独生子正就读大学3年级;李某父母均已年过60岁。李某夫妻约定由李某扣除贷款利息和子女教育费。计算李某2023年应缴纳的个人所得税税额。
题4】甲公司职员李某2023年全年取得工资、薪金收人168320元,当年8月利用业余时间帮助乙公司制图取得一次性报酬12500元,当年11月因在某杂志发表一部中篇小道获得稿酬3000元。当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为:基本养老保险8%,基本医疗保险2%,失业保险0.5%,住房公积金12%。社保部门核定的李某2023年社会保险费的缴费工资基数为10000元。李某正在偿还首套住房贷款及利息李某为独生女,其独生子正就读大学3年级;李某父母均已年过60岁。李某夫妻约定由李某扣除贷款利息和子女教育费。计算李某2023年应缴纳的个人所得税税额。