您好,是可以的,但是您为什么想要调整呢
预付账款其他借方有余额可以调到应付账款去吗?
其他应付款在借方有余额,我们可以调整为,借:其他应收款—法人,贷:其他应付款—个人。可以这样调账吗
预付账款借方余额调到应付账款借方。预收账款的贷方余额调到应收账款贷方这样对吗?
老师你好,请问帐上其他应收款贷方余额,在报表中可以调到其他应付款吗?还有其他应付款是借方余额,可以调到其他应收款去吗?
红冲应该为:借:原材料(红字),贷:预付账款(红字),之前预付账款为借方余额,调整到其他应收款借方了,现在可以借:原材料(红字)借:其他应收款(红字)吗?(懂的回答)
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
老师你好,我是一般纳税人,税务局让我们自查补23和24年的未开发票收入,我现在补了,想问一下这个账是做到25年吗分录怎样写
怎么做一个老板能看得懂的报表?
已经付款了,放了预付账款科目,到时没有发票,以后都不会开发票,这个怎么处理账务呢?
17年18年以前遗留下来的账了,银行预付了钱,做了付款分录到现在也没有做收到票分录,都是一些一次性业务往来的供应商后面一直没有发生业务了,所以现在开票也开不了
转到应付账款来到时候我们这边开些其他供应商的发票可以吗
您好,转到应付账款来到时候我们这边开些其他供应商的发票可以吗?这个是不可以的谢谢
那这种情况要怎么处理呢
您好,就是挂在账上。看一下后续情况,假如预付是在收不到发票那么转为营业外