您好，我想问一下拿到对方的进项发票，我这边在11月已经抵扣了，但是因为型号开错，对方在12月开了负数，12月又重新开了一张，这种情况怎么处理好呢

我的供应商开

那您是销售方 对么

那您是购买方 对么 您已经认证抵扣了 对方自己开具红字发票信息表？

我是购买方，我的销售方开错了产品型号，然后我公司已经在11月入库了也已经进行的增值税抵扣

那对方是11月还是12月开具的红字发票信息表

多方12月开红字发票信息表

所以比较奇怪 正常您抵扣认证了 对方是无法开具红字发票信息表的 要购买方开具

那您根据红字发票做进项税额转出 然后蓝字发票再认证抵扣

目前销售方还没开具红字发票信息

那应该是对方开不出来的 要您开具

我是现在发生了这样的情况，想咨询应该怎么处理这样的问题

您在开票系统开具红字发票信息表 提交审核通过后 导出文件 发给供应商 对方开具红字发票

发票不是我开出来的，我能操作红字发票信息表吗

可以的啊 您抵扣了就是您开

好的，那我需要怎么操作重新再抵扣对方开的蓝字发票呢

跟第一次收到发票一样啊

好的，那我想咨询一下，如果我是销售方呢，这种情况不是会影响我11月的收入吗

已经跨月了 不影响11月份收入的

那我是作为购买方，我11月已经抵扣了也已经申报了增值税，税也已经交了，我应该在哪个月重新抵扣呢