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老师您好,我公司7月收到一张进项票,当月已做账,但是一直无法认证,后来发现是识别号写错了,对方9 月又重新开了一张,账务上怎么处理呢?

2020-09-23 14:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-23 14:07

你好 没有认证就退给销售方 。 让销售方自己开红字信息表开红字发票来红冲。 你就收到正确发票做分录就行了。 借费用或者成本 进项税贷银行存款

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快账用户7753 追问 2020-09-23 14:10

7月已经做过账了,当时没有发现是什么原因无法认证,要把七月的凭证做红字,然后再做一遍吗?

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齐红老师 解答 2020-09-23 14:14

你好 是的 如果你已经做账了 就红冲在做一遍。 把进项税体现下

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快账用户7753 追问 2020-09-23 14:15

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-09-23 14:19

没事的 希望能帮到你

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你好 没有认证就退给销售方 。 让销售方自己开红字信息表开红字发票来红冲。 你就收到正确发票做分录就行了。 借费用或者成本 进项税贷银行存款
2020-09-23
您好 请问是您单位开具的红字发票信息表么
2021-12-05
你好,开票日期是六月份吗?如果是的话,你直接放到六月份的凭证后面不就可以啦。
2022-09-21
新年好 先把之前入账的分录红冲,然后根据新收到的正确的发票做正确的分录
2023-02-04
同学你好,  1、6月取得红字发票时,在将已抵扣的进项税额进行转出时:   借:原材料(或库存商品等科目)-8743.36   贷:应付账款-9980   应交税费——应交增值税(进项税额转出)1136.64 2、结转转出的进项税额时:   借:应交税费——应交增值税(进项税额转出)1136.64   贷:应交税费——未交增值税  1136.64   缴纳增值税时:   借:应交税费——未交增值税  1136.64   贷:银行存款    1136.64
2022-06-30
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