老师，如果利润是110855.42，应该交多少企业所得税

那如果截止到第四季度的利润总额是2394608.33，第四季度应该交多少企业所得税呢

同学你好，应该缴纳的企业所得税是，（2394608.33-1000000）*10%+1000000*2.5%=164,460.83元

他有个上年的以前年度亏损－2359008.32元，可以在第四季度用吗，还是只能在汇算清缴的时候用呀

同学你好，可以在第四季度用的，直接减去亏损，剩余金额乘以2.5%，计算缴纳的企业所得税即可。

老师，是这样填嘛，有没有漏下的。还有那个弥补以前年度亏损我是填正数还是负数

同学你好，对的，填写正数，应纳所得税额要填写，890上面那个格要填写。

这两个填多少呀~

同学你好，应纳所得税额要填写，35600*25%，890上面那个格要填写这两个数的差。

好的老师，这样的话，最终的利润是不是就是利润总额减去890，汇算清缴的时候这样是不是还要继续交所得税啊，

同学你好，最终的利润就是利润总额减去890，汇算清缴的时候，如果没有其他调整项目，就不需要继续交税的，否则，继续交所得税。

老师，这样的话我第四季度的利润表最后三行是这样填写嘛，那个以前年度亏损需要再利润表上提现吗，还是利润总额直接写未扣除以前年度亏损的数就行

同学你好，第四季度的利润表最后三行是这样填写，那个以前年度亏损，不需要在利润表上体现，利润总额直接写未扣除以前年度亏损的数就行。

好的老师，您看这样写对吗

同学你好，对的，你写的对。

老师，我今年的汇算清缴这样填对吗，弥补以前年度亏损在今年4季度用了，还在这里可以再写上吗，还是不用体现了呀

同学你好，你填写正确，要写上去的。

好的老师，最后的税钱也对吗，有需要改动的嘛