代账公司接到一个一般纳税人，没有销售发票，有一些费用票，只有一张3个点的进项专票，现在我11月报税，我该怎么办？要不要勾选抵扣这张3个点专票？还是不勾选，留着以后勾选抵扣？

是等以后有销售发票后再勾选抵扣这张三个点专票吗？费用发票是正常入账就行吗？

对的是的增值税的应交税费里面。

零申报是全部表以零保存下一步？

对的是的，是这么做的。

如果小规模四季度次开票额为超过了了45万，这次又需要开票38万，这个38万我要给客户算出来需要交多少增值税和附加税，这个算的步骤老师能给我写一下吗？

你好83*税率等于增值税 附加税等于增值税*6%

83*0.13等于增值税？

你弄错了税率 小规模不是13% 你看你的开票上面的

嗯，开票销售发票含税金额83*0.03得出增值税税率，再*0.6得出附加税？

你好 是的 是的 是的

小规模需要做银行流水吗？银行最多取现能取多少？

nh做凭证 凭证包含银行进出 3-5天零星支出

代账公司11月接到一般户，是武汉本地建筑老务公司，武汉本地有一家接到项目为发包方给到我接手的这家新户为承包方，项目地址在省外湖南长沙，工资都是发包方支付，现在12月报11月个税个增值税我该怎么办，发包方为甲方，甲供材，有简易征收

你们是劳务公司就是清包工 上个月发工资了吗 上个月对方企业带你们支付了吗

11月才成立的公司，还没发工资

上个月还不知道，合同是写的甲方发包方支付工资的

那就是0申报就可以了

那要是发工资了呢？个税申报是怎么申报？是发工资发包方申报这个承包方人员工资吗？

我接手的这个承包方增值税申报是只要不开具发票就是以零保存申报吗？

个税呢？怎么申报？