您好,1是否是一般纳税人?2成本进项税发票是什么情况

老师我想问一下资产负债表上应交税费和税务局上不一样怎么办?我接手前任会计的账,他有些科目数额不对。9月份应交税费-增值税贷方余额为24953.54,税务局上10月缴纳9月增值税是53901.89,我就纳闷了怎么会差这么多,因为我们每个月都是正常缴税,按道理不会出错,每个月就是开多少发票算多少销项,抵扣多少进项就算多少进项,并且进项票也是跟着成本走的,勾多少进项就代表多少成本。 我我本来想记入以前年度损益调整,然后多记一个应收账款,这样的话销项税不就是多了吗?然后应收账款的话,如果他比我们公司真正的应收多的话,我考虑提一个这个坏账准备把它尽量冲平但是我不知道这么做对不对。 或者我看到有些简单粗暴的直接调整当月无税收入多记一个销项?求老师解惑,感谢
老师一个加工企业的件对外报价260含税,成本是230含税,这个都考虑的哪些税,然后扣完税有多少利润?就想知道260报价挣钱不?
老师,运输煤炭1吨单价775元(含运输税9%)的运输费,运输成本1吨不含税单价690元,我们要9个点的成本发票,对方收我们5.2个点,我想知道,我交完所有的税,我最后能挣多少钱,我算的增值税775/1.09*0.09-690*0.09=1.9附加税1.9*0.12=0.23印花税775*0.0005=0.39所得税(711-690-0.23-0.39)*0.025=0.51我的利润775-1.9-0.23-0.39-0.51-35.88-690=46.09 我这样算是对的吗
公司注册为一般纳税人。那公司在不考虑 房租水电人工成本的情况下。比如进货成本A 100元 含税,那么我100元卖出可以吗?是否会赔钱? 【增值税是按利润差额计算的,没有利润 是不是也就是这部分无须交税成本?企业所得税也是按利润计算的,由于进价和卖价持平没有利润,那企业也没有所得利润。 但印花税是怎么计算的? 若是进货100,出价也是 100,我需要额外倒赔多少钱?都是哪部分费用?】
老师,平常我们做账都是把进项销项分开的。那如果不分开呢?就是成本价含税,然后销售价也含税,同是有出口退税抵,抵完以后还有退税。那这个退税算哪个科目呢?营业税金及附加?还是应交税费?还是业务成本?同是我怎样知道我实际发生了多少税呢?
老师,请问在国企的内控中发现审批制度执行不规范,如1.部分审批未按财务制度执行2.存货管理制度(审批与核销)不完善问题,如何站在企业制度和内控的角度用客观非口语化的语言,上升到理论高度来提出具体建议,谢谢
老师!工资薪金和年金一起按工资薪资申报了,年金申报时没有单列出来,可不可以不用退税更正申报
老师你好,使用第三方平台付款,用公户转到第三方平台,第三方再付工资,一年使用费1800,开的票是其他软件服务*网络技术服务费,这个计到什么费用里面啊
公司给个人借款 不还 是怎么算的 超过一年吗 要交增值税吗
老师,个体户怎么缴纳个人经营所得呀?可以添加专项附加扣除吗
老师,请问在国企的内控中发现设备采购预算价与实际中标价差异较大问题,如何站在企业制度和内控的角度用客观非口语化的语言,上升到理论高度来提出具体建议,谢谢
董老师,请问在线吗,有问题咨询您
老师,请问在国企的内控中发现部分工程项目由中标单位来实施时,是中标单位的分公司开票,如何站在企业制度和内控的角度,用客观非口语化的语言,上升到理论高度来提出具体建议,谢谢
老师你好,宾馆现在查帐征收,员工吃饭和客人吃早餐,买的食材没有发票,怎么入帐
麻烦问下老师,全年的印花税营业账簿根据什么申报
是一般纳税人,成本进销发票也是一般纳税人开的13%的
您好,是成本230全部都是进项税13%?
对是的老师
您好,您的利润,不考虑印花税,(260-230)/1.13,不考虑费用是赚钱的
还有附加税 企业所得税呢老师,这些不考虑吗
您好,应当考虑,但您给的数据不够判断
先按照小微企业计算那附加税按照合计12%,企业所得税按照5%这样怎么计算,然后还挣钱吗?还有哪些没考虑的到的呢?
您好,您没有其他成本费用,是赚钱的
老师能写下计算过程吗
包括之前那个公式,我想知道最后剩多钱
您好,您的利润,不考虑印花税,((260-230)/1.13-(260-230)*0.13*12%/1.13)*2.5%
老师最后乘以2.5% 是什么意思 还有12%后,后面为什么除以1.13
您好,因为附加税是不含增值税,企业所得税目前最优惠2.5%
企业所得税您按照最低的算的 我可以自己按照5或者10预测一下是吧
您好,是的,您的理解非常正确 您的利润,不考虑印花税,(260-230)/1.13-(260-230)*0.13*12%/1.13-((260-230)/1.13-(260-230)*0.13*12%/1.13)*2.5%
老师 怎么跟上面公式又不一样了?
您好,上面的利润所得税,后面的是计算净利润
老师对吗,然后那个附加税不含增值税还是不明白?
您好,附加税是增值税的金额×比例